一、部門主要職能

    （一）貫徹執(zhí)行國家管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源及測繪管理的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，依法監(jiān)督和執(zhí)行土地、礦產(chǎn)資源管理和測繪工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范和辦法。

    （二）組織編制和實(shí)施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃，組織編制和實(shí)施礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃；組織編制全縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本縣基礎(chǔ)測繪、地籍測繪和其它測繪項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃。

    （三）監(jiān)督檢查全縣土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；依照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和應(yīng)訴；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益；承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛；查處違法案件。

    （四）擬定實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策；實(shí)施農(nóng)用地用途管制；組織實(shí)施全縣未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾、基本農(nóng)田的保護(hù)和耕地開發(fā)工作。

    （五）統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)地政、地籍工作，執(zhí)行地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；承擔(dān)地籍信息系統(tǒng)建設(shè)、土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和土地登記、發(fā)證等工作。

    （六）主管全縣土地的征用、劃撥工作；承擔(dān)報(bào)省政府、市政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作；參與建設(shè)項(xiàng)目的評估論證、選址定點(diǎn)、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收等工作。

    （七）負(fù)責(zé)全縣土地市場和土地資產(chǎn)管理；擬定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購管理辦法；負(fù)責(zé)國有企業(yè)處置劃撥土地使用權(quán)的審批管理；農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價評測和土地收益的征收管理工作。

    （八）依法管理礦產(chǎn)資源采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；依法監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和有效保護(hù)；按規(guī)定會同有關(guān)部門管理礦山企業(yè)地質(zhì)環(huán)境治理保證金、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)與價款的收費(fèi)及使用。

    （九）負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源儲量管理；組織進(jìn)行礦產(chǎn)資源供需形勢分析和發(fā)展戰(zhàn)略研究；統(tǒng)一管理地質(zhì)資料的匯交和館藏業(yè)務(wù)；組織全縣礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價；依法實(shí)施全縣地質(zhì)勘查行業(yè)管理；監(jiān)督管理全縣地質(zhì)勘查活動；管理地質(zhì)勘查成果；審批或?qū)彶閷ν夂献鲄^(qū)塊。

    （十）組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境；參與認(rèn)定具有重要價值的地質(zhì)地貌景觀、古生物化石產(chǎn)地、標(biāo)準(zhǔn)地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)。 

    （十一）組織并管理全縣基礎(chǔ)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其它測繪項(xiàng)目。

    （十二）管理全縣測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)；根據(jù)授權(quán)管理測繪行業(yè)的計(jì)量工作；負(fù)責(zé)全縣測繪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，安排并監(jiān)督檢查上級有關(guān)部門撥給的地勘、測繪、土地等事業(yè)經(jīng)費(fèi)和其它專項(xiàng)資金的使用。

    （十三）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

    二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣國土資源局2016年度部門決算為局本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

    三、2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)13580.18萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)13580.18萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加9136.48萬元，增長206%，主要原因：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

    （二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)13580.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入13580.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    （三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)13580.18萬元，其中：基本支出579.77萬元，占4.27%；項(xiàng)目支出13000.41萬元，占95.73%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

    （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13580.18萬元，支出總計(jì)13580.18萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9136.48萬元，增長206%，主要原因：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

    （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出13580.18萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加9136.48萬元，增長206%。主要原因：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

    2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5469.61萬元，支出決算為13580.18萬元，完成年初預(yù)算的248%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是征地和拆遷補(bǔ)償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。其中基本支出579.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出13000.41萬元，占100%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加3萬元，增長150%，主要原因加大了招商引資的力度。

    2.“國土海洋氣象等支出”2016年度決算435.57萬元，比2015年增加74.37萬元，增加20.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。“行政運(yùn)行”決算139.09萬元，主要用于單位行政在職人員及退休人員工資、單位聘用人員工資。“事業(yè)運(yùn)行”2016年度決算148.77萬元。主要用于事業(yè)在職人員及退休人員工資。“其他國土資源事務(wù)支出”決算147.72萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    3．“住房保障支出”2016年度決算20.27萬元，比2015年增加5.57萬元，增長38%，主要原因一是人員的增加；二是工資基數(shù)的調(diào)整。其中：“住房公積金”決算20.27萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出460.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)283.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)176.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入13119.34萬元，本年支出13119.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算13119.34萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出決算13119.34萬元，主要用于一是征地和拆遷補(bǔ)償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

     (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度績溪縣國土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.88萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

2016年度績溪縣國土局政府采購支出總額36.7萬元，其中：政府采購協(xié)議供貨36.7萬元。主要用于購買復(fù)印機(jī)、電腦、相機(jī)。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，績溪縣國土資源局共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車13輛。

    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，績溪縣國土資源局按照指向明確、合理可行的原則，對0個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬元。全年共組織對0個項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財(cái)政資金0萬元。 

    （九）、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

   2017年7月31日