績溪縣國土資源局2017年部門決算

 

目 錄

 

第一部分 績溪縣國土資源局概況

 

一、 部門職責

 

二、 機構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 績溪縣國土資源局2017年部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算情況說明

 

二、2017年度收入決算情況說明

 

三、2017年度支出決算情況說明

 

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

 

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 績溪縣國土資源局2017年部門決算表（見附表）

 

一、 收入支出決算公開表

 

二、 收入決算公開表

 

三、 支出決算公開表

 

四、 財政撥款收入支出決算公開表

 

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

 

六、 一般公共預算財政撥款基本支出公開表

 

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出公開表

 

第四部分 名詞解釋

 

 

一、 部門主要職能

 （一）貫徹執(zhí)行國家管理、保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源及測繪管理的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，依法監(jiān)督和執(zhí)行土地、礦產(chǎn)資源管理和測繪工作的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范和辦法。

 （二）組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和其它專項規(guī)劃，組織編制和實施礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查、地質(zhì)災害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃；組織編制全縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責制定和實施本縣基礎(chǔ)測繪、地籍測繪和其它測繪項目的規(guī)劃、計劃。

 （三）監(jiān)督檢查全縣土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；依照規(guī)定負責有關(guān)行政復議和應訴；依法保護土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益；承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛；查處違法案件。

 （四）擬定實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發(fā)政策；實施農(nóng)用地用途管制；組織實施全縣未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾、基本農(nóng)田的保護和耕地開發(fā)工作。

 （五）統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)地政、地籍工作，執(zhí)行地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；承擔地籍信息系統(tǒng)建設(shè)、土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和土地登記、發(fā)證等工作。

 （六）主管全縣土地的征用、劃撥工作；承擔報省政府、市政府審批的各類用地的審查、報批工作；參與建設(shè)項目的評估論證、選址定點、設(shè)計審查、竣工驗收等工作。

 （七）負責全縣土地市場和土地資產(chǎn)管理；擬定并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購管理辦法；負責國有企業(yè)處置劃撥土地使用權(quán)的審批管理；農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；負責基準地價、標定地價評測和土地收益的征收管理工作。

 （八）依法管理礦產(chǎn)資源采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；依法監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和有效保護；按規(guī)定會同有關(guān)部門管理礦山企業(yè)地質(zhì)環(huán)境治理保證金、礦產(chǎn)資源補償費、采礦權(quán)使用費與價款的收費及使用。

 （九）負責全縣礦產(chǎn)資源儲量管理；組織進行礦產(chǎn)資源供需形勢分析和發(fā)展戰(zhàn)略研究；統(tǒng)一管理地質(zhì)資料的匯交和館藏業(yè)務(wù)；組織全縣礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價；依法實施全縣地質(zhì)勘查行業(yè)管理；監(jiān)督管理全縣地質(zhì)勘查活動；管理地質(zhì)勘查成果；審批或?qū)彶閷ν夂献鲄^(qū)塊。

 （十）組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災害和保護地質(zhì)遺跡；監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水的過量開采與污染，保護地質(zhì)環(huán)境；參與認定具有重要價值的地質(zhì)地貌景觀、古生物化石產(chǎn)地、標準地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護區(qū)。

 （十一）組織并管理全縣基礎(chǔ)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其它測繪項目。

 （十二）管理全縣測繪基準和測量控制系統(tǒng)；根據(jù)授權(quán)管理測繪行業(yè)的計量工作；負責全縣測繪行業(yè)標準化工作，安排并監(jiān)督檢查上級有關(guān)部門撥給的地勘、測繪、土地等事業(yè)經(jīng)費和其它專項資金的使用。

 （十三）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。

 二、部門決算單位構(gòu)成

 從決算單位構(gòu)成看，績溪縣國土資源局2016年度部門決算為局本級決算，共有1戶，與預算編制范圍一致。。

 三、2017年度部門決算說明

 （一）2017年度收入支出決算情況說明

 2017年度收入總計11790.12萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計11790.12萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計各減少1790.06萬元，降低13%，主要原因：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出減少。

 （二）2017年度收入決算情況說明

 本年收入合計11790.12萬元，其中：財政撥款收入11790.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 （三）2017年度支出決算情況說明

 本年支出合計11790.12萬元，其中：基本支出1117.54萬元，占9.5%；項目支出10672.58萬元，占90.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

 （四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

 2017年度財政撥款收入總計11790.12萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計11790.12萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少1790.06萬元，降低13%，主要原因：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出減少。

 （五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

 1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

 2017年度一般公共預算財政撥款收入11790.12萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少1790.06萬元，降低13%。主要原因主要原因：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出減少。

 2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

 2017年度一般公共預算財政撥款支出11790.12萬元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1790.06萬元，降低13%。主要原因主要原因：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出減少。

 3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5505.35萬元，支出決算為11790.12萬元，完成年初預算的214%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是征地和拆遷補償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。其中基本支出1117.54萬元，占9.5%；項目支出10672.58萬元，占90.5%。具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項），年初預算為505.35萬元，支出決算為1117.54萬元，完成年初預算的221%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出增加。

 2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

 3.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

 4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，

 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，年初預算為5000萬元，支出決算為11421.57萬元，完成年初預算的228%。

 （六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1117.54萬元，其中人員經(jīng)費704.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費412.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 （七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 2017年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入10672.58萬元，本年支出10672.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預算為5000萬元，支出決算為10672.58萬元，完成年初預算的214%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因：一是征地和拆遷補償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

 (八)、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

 2017年度績溪縣國土資源局機關(guān)運行經(jīng)費368.54萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

 （二）政府采購情況。

 2017年度績溪縣國土資源局政府采購支出總額22.67萬元，其中：政府采購車輛支出22.67萬元，占政府采購支出100%。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截止到2017年12月31日，績溪縣國土資源局（共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車13輛。單位無價值200萬以上的大型設(shè)備臺（套）。 （四）預算績效管理工作開展情況

 無

 （九）、名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算公開表

      4.財政撥款收入支出決算公開表

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出公開表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出公開表