績溪縣國土資源局2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣國土資源局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分績溪縣國土資源局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分績溪縣國土資源局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

績溪縣國土資源局2018年度部門決算情況

 

 

第一部分績溪縣國土資源局概況

1. 部門職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行國家管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源及測繪管理的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，依法監(jiān)督和執(zhí)行土地、礦產(chǎn)資源管理和測繪工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范和辦法。

   （二）組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和其它專項規(guī)劃，組織編制和實施礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計劃；組織編制全縣測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定和實施本縣基礎(chǔ)測繪、地籍測繪和其它測繪項目的規(guī)劃、計劃。

   （三）監(jiān)督檢查全縣土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；依照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和應(yīng)訴；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益；承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛；查處違法案件。

   （四）擬定實施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策；實施農(nóng)用地用途管制；組織實施全縣未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾、基本農(nóng)田的保護(hù)和耕地開發(fā)工作。

   （五）統(tǒng)一管理全縣城鄉(xiāng)地政、地籍工作，執(zhí)行地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；承擔(dān)地籍信息系統(tǒng)建設(shè)、土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和土地登記、發(fā)證等工作。

   （六）主管全縣土地的征用、劃撥工作；承擔(dān)報省政府、市政府審批的各類用地的審查、報批工作；參與建設(shè)項目的評估論證、選址定點、設(shè)計審查、竣工驗收等工作。

   （七）負(fù)責(zé)全縣土地市場和土地資產(chǎn)管理；擬定并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購管理辦法；負(fù)責(zé)國有企業(yè)處置劃撥土地使用權(quán)的審批管理；農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價評測和土地收益的征收管理工作。

   （八）依法管理礦產(chǎn)資源采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；依法監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和有效保護(hù)；按規(guī)定會同有關(guān)部門管理礦山企業(yè)地質(zhì)環(huán)境治理保證金、礦產(chǎn)資源補償費、采礦權(quán)使用費與價款的收費及使用。

   （九）負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源儲量管理；組織進(jìn)行礦產(chǎn)資源供需形勢分析和發(fā)展戰(zhàn)略研究；統(tǒng)一管理地質(zhì)資料的匯交和館藏業(yè)務(wù)；組織全縣礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價；依法實施全縣地質(zhì)勘查行業(yè)管理；監(jiān)督管理全縣地質(zhì)勘查活動；管理地質(zhì)勘查成果；審批或?qū)彶閷ν夂献鲄^(qū)塊。

   （十）組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境；參與認(rèn)定具有重要價值的地質(zhì)地貌景觀、古生物化石產(chǎn)地、標(biāo)準(zhǔn)地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)。

   （十一）組織并管理全縣基礎(chǔ)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其它測繪項目。

   （十二）管理全縣測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)；根據(jù)授權(quán)管理測繪行業(yè)的計量工作；負(fù)責(zé)全縣測繪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，安排并監(jiān)督檢查上級有關(guān)部門撥給的地勘、測繪、土地等事業(yè)經(jīng)費和其它專項資金的使用。

   （十三）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   從決算單位構(gòu)成看，績溪縣國土資源局2018年度部門決算為局本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

   納入績溪縣績溪縣國土資源局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣國土資源局本級

 

 

第二部分 績溪縣國土資源局2018年度部門決算表

 

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：績溪縣國土資源局			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次
一、財政撥款收入	17369.06	一、一般公共服務(wù)支出		0
二、上級補助收入	0	二、外交支出		0
三、事業(yè)收入	0	三、國防支出		0
四、經(jīng)營收入	0	四、公共安全支出		0
五、附屬單位上繳收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科學(xué)技術(shù)支出		0
		七、文化體育與傳媒支出		0
		八、社會保障和就業(yè)支出		0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		0
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		16827.01
		十二、農(nóng)林水支出		0
		十三、交通運輸支出		0
		十四、資源勘探信息等支出		0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地區(qū)支出		0
		十八、國土海洋氣象等支出		542.05
		十九、住房保障支出		0
		二十、糧油物資儲備支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、債務(wù)還本支出		0
		二十三、債務(wù)付息支出		0
本年收入合計	17369.06	本年支出合計		17369.06
用事業(yè)基金彌補收支差額	0	結(jié)余分配		0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0
總計	17369.06	總計		17369.06

 

收入決算表

                                             

									公開02表
部門：績溪縣國土資源局								金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入		事業(yè) 收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	17369.06	17369.06	0		0		0		0	0
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	16827.01	16827.01	0		0		0		0	0
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	536.38	536.38	0		0		0		0	0
2120399	其它城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	536.38	536.38	0		0		0		0	0
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	16290.63	16290.63	0		0		0		0	0
2020801	征地和拆遷補償支出	8312.55	8312.55	0		0		0		0	0
2120802	土地開發(fā)支出	4566.81	4566.81	0		0		0		0	0
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	3411.27	3411.27	0		0		0		0	0
220	國土海洋氣象的支出	542.05	542.05	0		0		0		0	0
22001	國土資源事務(wù)	542.05	542.05	0		0		0		0	0
2200101	行政運行	322.23	322.23	0		0		0		0	0
2200150	事業(yè)運行	219.81	219.81	0		0		0		0	0

 

 

 

 

支出決算表

																	公開03表
部門：績溪縣國土資源局																金額單位：萬元
項目								本年支出合計		基本 支出		項目 支出		上繳上級支出		經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項	合計				17369.06		1078.42		16290.63		0		0		00
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出				16827.01		536.38		16290.63		0		0		0
21203				城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施				536.38		536.38		0		0		0		0
2120399				其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施				536.88		536.38		0		0		0		0
21208				國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出				16290.63		0		16290.63		0		0		0
2120801				征地和拆遷補償支出				8312.55		0		8312.55		0		0		0
2120802				土地開發(fā)支出				4566.81		0		4566.81		0		0		0
2120899				其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出				3411.27		0		3411.27		0		0		0
220				國土海洋氣象的支出				542.05		542.05		0		0		0		0
22001				國土資源事務(wù)				542.05		542.05		0		0		0		0
2200101				行政運行				322.23		322.23		0		0		0		0
2200150				事業(yè)運行				219.81		219.81		0		0		0		0

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：績溪縣國土資源局				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款		1078.42	一、一般公共服務(wù)支出	0
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		16290.63	二、外交支出	0
			三、國防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0
			七、文化體育與傳媒支出	0
			八、社會保障和就業(yè)支出	0
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	16827.01
			十二、農(nóng)林水支出	0
			十三、交通運輸支出	0
			十四、資源勘探信息等支出	0
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地區(qū)支出	0
			十八、國土海洋氣象等支出	542.05
			十九、住房保障支出	0
			二十、糧油物資儲備支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、債務(wù)還本支出	0
			二十三、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計		17369.06	本年支出合計	17369.06
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0
一般公共預(yù)算財政撥款		0
政府性基金預(yù)算財政撥款		0
合計		17369.06	合計	17369.06

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

																										公開05表
部門： 績溪縣國土資源局																										金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入							本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計			基本 支出		項目支出		合計			基本支出		項目支出		合計		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																											項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
		合計		0	0		0		1078.42			1078.42				1078.42			1078.42		0		0		0		0	0
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0	0		0		536.38			536.38				536.38			536.38		0		0		0		0	0
21203		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施		0	0		0		536.38			536.38				536.38			536.38		0		0		0		0	0
2120399		其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出		0	0		0		536.38			536.38				536.38			536.38		0		0		0		0	0
220		國土海洋氣象的支出		0	0		0		542.05			542.05				542.05			542.05		0		0		0		0	0
22001		國土資源事務(wù)		0	0		0		542.05			542.05				542.05			542.05		0		0		0		0	0
2200101		行政運行		0	0		0		322.23			322.23				322.23			322.23		0		0		0		0	0
2200150		事業(yè)運行		0	0		0		219.81			219.81				219.81			219.81		0		0		0		0	0

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：績溪縣國土資源局								金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301		工資福利支出	871.88	302	商品和服務(wù)支出	167.63	310	資本性支出	19.90
30101		基本工資	136.50	30201	辦公費	18.65	31001	房屋建筑物購建	0
30102		津貼補貼	137.42	30202	印刷費	0	31002	辦公設(shè)備購置	0
30103		獎金	184.32	30203	咨詢費	0	31003	專用設(shè)備購置	0
30106		伙食補助費	26.70	30204	手續(xù)費	0	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0
30107		績效工資	0	30205	水費	0.49	31006	大型修繕	0
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	95.42	30206	電費	38.14	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0
30109		職業(yè)年金繳費	49.73	30207	郵電費	5.96	31008	物資儲備	0
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費	0	30208	取暖費	0	31009	土地補償	0
30111		公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	0.68	30209	物業(yè)管理費	8.26	31010	安置補助	0
30112		其他社會保障繳費	32.09	30211	差旅費	16.80	31011	地上附著物和青苗補償	0
30113		住房公積金	70.91	30212	因公出國（境）費用	0	31012	拆遷補償	0
30114		醫(yī)療費	0	30213	維修（護(hù)）費	0.87	31013	公務(wù)用車購置	19.90
30199		其他工資福利支出	138.12	30214	租賃費	0	31019	其他交通工具購置	0
303		對個人和家庭的補助	19.01	30215	會議費	0	31021	文物和陳列品購置	0
30301		離休費	0	30216	培訓(xùn)費	0	31022	無形資產(chǎn)購置	0
30302		退休費	1.28	30217	公務(wù)招待費	6.03	31099	其他資本性支出	0
30303		退職（役）費	0	30218	專用材料費	0	312	對企業(yè)補助	0
30304		撫恤金	0	30224	被裝購置費	0	31201	資本金注入	0
30305		生活補助	0	30225	專用燃料費	0	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0
30306		救濟(jì)費	0	30226	勞務(wù)費	0.34	31204	費用補貼	0
30307		醫(yī)療費補助	0	30227	委托業(yè)務(wù)費	0	31205	利息補貼	0
30308		助學(xué)金	0	30228	工會經(jīng)費	0	31299	其他對企業(yè)補助	0
30309		獎勵金	16.01	30229	福利費	0	313	對社會保障基金補助	0
30310		個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0	30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	12.80	31302	對社會保險基金補助	0
30399		對其他個人和家庭的補助支出	1.72	30239	其他交通費用	9.89	31303	補充全國社會保障基金	0
				30240	稅金及附加費用	0	399	其他支出	0
				30299	其他商品和服務(wù)支出	49.42	39906	贈與	0
				307	債務(wù)利息及費用支出	0	39907	國家賠償費用支出	0
				30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0
				30702	國外債務(wù)付息	0	39999	其他支出	0
				30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	0
				30704	國外債務(wù)發(fā)行費用	0
人員經(jīng)費合計			890.89	公用經(jīng)費合計					187.53

 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

										公開07表
部門：績溪縣國土資源局										金額單位：萬元
項目						年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼				科目名稱（項目）				小計	基本支出	項目支出
類	款		項	合計		0	16290.63	16290.63	0	16290.63	0
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0	16290.63	16290.63	0	16290.63	0
21208				國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出		0	16290.63	16290.63	0	16290.63	0
2120801				征地和拆遷補償支出		0	8312.55	8312.55	0	8312.55	0
2120802				土地開發(fā)支出		0	4566.81	4566.81	0	4566.81	0
2120899				其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出		0	3411.27	3411.27	0	3411.27	0

 

 

 

第三部分 績溪縣國土資源局2018年度部門決算情況

說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計17369.06萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計17369.06萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加5578.94萬元，增長47.32%，主要原因國有土地使用權(quán)出讓及土儲債支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計17369.06萬元，其中：財政撥款收入17369.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計17369.06萬元，其中：基本支出1078.42萬元，占6.21%；項目支出16290.63萬元，占93.79%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計17369.06萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計17369.06萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加5578.94萬元，增長47.32%，主要原因：主要原因國有土地使用權(quán)出讓及土儲債支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1078.42萬元，占本年收入的6.21%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少39.12萬元，下降3.5%。主要原因嚴(yán)格控制各項經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1078.42萬元，占本年支出的6.21%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少39.12萬元，下降3.5%。主要原因嚴(yán)格控制各項經(jīng)費支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1078.42萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）支出536.38萬元，占49.73%;國土海洋氣象的支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）支出322.23萬元，占29.88%；國土海洋氣象的支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出219.81萬元，占20.39%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為459.15萬元，支出決算為1078.42萬元，完成年初預(yù)算的234.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增減掛鉤項目和土地開發(fā)復(fù)墾項目地塊測量、報件編制費;礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案、地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理勘查設(shè)計費、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及風(fēng)險評估費、高鐵棄渣資源測量費、非法采砂制砂拆除費等支出。具體情況如下：

1．國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為459.15萬元，支出決算為542.05萬元，完成年初預(yù)算的118.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是一是人員增加；二是政策性增資；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為536.38萬元。主要原因是新增耕地和增減掛鉤項目編制費、地質(zhì)災(zāi)害隱患點治理勘查設(shè)計費等不在年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1078.42萬元，其中人員經(jīng)費890.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費187.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入16290.63萬元，本年支出16290.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。年初預(yù)算為5000萬元，支出決算為16290.63萬元，完成年初預(yù)算的325.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是征地和拆遷補償支出；二是土地開發(fā)支出；三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

具體情況說明如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補償支出（項）支出8312.55萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）土地開發(fā)支出（項）支出4566.81萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）支出3411.27萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，績溪縣國土資源局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出542.05萬元，比2017年增加173.51萬元，增長47.08%，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購支出情況。

2018年度績溪縣國土資源局政府采購支出總額67.30萬元，其中：政府采購車輛支出19.90萬元，占政府采購支出29.57%。不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合采購項目47.40萬元，占政府采購支出70.43%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，績溪縣國土資源局共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車13輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.重點項目績效管理工作開展情況

本部門共組織對“……”等0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。上述項目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

 

備注：因機(jī)構(gòu)改革，原績溪縣國土資源局網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉，歷年公開內(nèi)容可在縣政府政務(wù)公開網(wǎng)查詢。