績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局（原農(nóng)委、水務(wù)局、美好辦）
績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局（原農(nóng)委、水務(wù)局、美好辦）
| 索引號(hào)： | 003262831/201908-00022 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣農(nóng)水局（原水務(wù)局）2018年度部門決算 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 | 發(fā)布日期： | 2019-08-30 |
| 索引號(hào)： | 003262831/201908-00022 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 |
| 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣農(nóng)水局（原水務(wù)局）2018年度部門決算 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 |
| 發(fā)布日期： | 2019-08-30 |
績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 績(jī)溪縣水務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算情況
第一部分績(jī)溪縣水務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
1、擬定全縣水利工作的方針政策、組織起草有關(guān)規(guī)定草案、組織水法律、法規(guī)的實(shí)施并監(jiān)督檢查。
2、擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；和有關(guān)部門配合研究擬訂全縣水利投資計(jì)劃；根據(jù)職能分工的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、水利水電基礎(chǔ)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性報(bào)告以及初步設(shè)計(jì)文件的審查、審批和申報(bào)工作，并組織實(shí)施。
3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)。制定全縣中長(zhǎng)期供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水資源、水土保持和防洪的論證工作；負(fù)責(zé)實(shí)施全縣取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。
4、擬定全縣節(jié)約用水政策、編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃、制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作。
5、按照國(guó)家和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)河流、塘庫(kù)的水量、水質(zhì)；提出限制排污總量的意見(jiàn)。
6、承擔(dān)全縣防汛抗旱日常工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪抗旱工作。
7、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算包括：局本級(jí)決算，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
縣水務(wù)局本級(jí) |
第二部分 績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1029.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.56 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
605.81 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
1029.37 |
本年支出合計(jì) |
1029.37 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
1029.37 |
總計(jì) |
1029.37 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
|
部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
|
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
1029.37 |
1029.37 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.56 |
423.56 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
423.56 |
423.56 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
423.56 |
423.56 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
235.97 |
235.97 |
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
241.60 |
241.60 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
85.37 |
85.37 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
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|
|
支出決算表
|
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公開(kāi)03表 |
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部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
|
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1029.37 |
632.37 |
397 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
235.97 |
235.97 |
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
241.60 |
241.60 |
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
85.37 |
85.37 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1029.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
423.56 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
605.81 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
1029.37 |
本年支出合計(jì) |
1029.37 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1029.37 |
合計(jì) |
1029.37 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開(kāi)05表 |
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部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
1029.37 |
632.37 |
397 |
1029.37 |
632.37 |
397 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
423.56 |
26.56 |
397 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
423.56 |
26.56 |
397 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
423.56 |
26.56 |
397 |
423.56 |
26.56 |
397 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
605.81 |
605.81 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
605.81 |
605.81 |
605.81 |
605.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
235.97 |
235.97 |
235.97 |
235.97 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
241.60 |
241.60 |
241.60 |
241.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
85.37 |
85.37 |
85.37 |
85.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
42.87 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
493.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
114.04 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
127.97 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.09 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
110.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.75 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
142.53 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
6.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
14.13 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
45.10 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
9.35 |
30207 |
郵電費(fèi) |
14.36 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.09 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.74 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.32 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
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30113 |
住房公積金 |
31.76 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.04 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
15.01 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
4.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
25.15 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.68 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.52 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
7.31 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
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312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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30304 |
撫恤金 |
0.77 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
19.45 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
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31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.83 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.53 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.24 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.93 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.12 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.19 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
518.32 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
114.04 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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部門：績(jī)溪縣水務(wù)局 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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績(jī)溪縣水務(wù)局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 績(jī)溪縣水務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1029.37萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1029.37萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加422.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%，主要原因是水利項(xiàng)目投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1029.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1029.37萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1029.37萬(wàn)元，其中：基本支出632.37萬(wàn)元，占61.4%；項(xiàng)目支出397萬(wàn)元，占38.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1029.37萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1029.37萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加422.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%，主要原因是水利項(xiàng)目投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1029.37萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加422.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%。主要原因是水利項(xiàng)目投入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.37萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加422.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.7%。主要原因是水利項(xiàng)目投入增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1029.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）支出423.56萬(wàn)元，占41.1%；農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出235.97萬(wàn)元，占22.9%，農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）支出241.6萬(wàn)元，占23.5%，農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出85.37萬(wàn)元，占8.3%，農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）支出42.87萬(wàn)元，占4.2%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1551.92萬(wàn)元，支出決算為1029.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是行政運(yùn)行減少79.5萬(wàn)元；二是水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理減少1.15萬(wàn)元；三是其他水利支出減少677.13萬(wàn)元。其中:基本支出632.37萬(wàn)元，占61.4%；項(xiàng)目支出397萬(wàn)元，占38.6%。具體情況如下：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為423.56萬(wàn)元，占41.1%，比預(yù)算增加423.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施年初未納入預(yù)算。
2．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為315.47萬(wàn)元，支出決算為235.97萬(wàn)元，占22.9%，比預(yù)算減少79.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初納入預(yù)算的農(nóng)村飲水安全資金調(diào)整。
3．農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240.45萬(wàn)元，支出決算為241.60萬(wàn)元，占23.5%，比預(yù)算增加1.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.5%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
4．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為85.37萬(wàn)元，占8.3%，比預(yù)算增加80.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加防汛經(jīng)費(fèi)和防汛應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。
5．農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為720萬(wàn)元，支出決算為42.87萬(wàn)元，占4.2%，比預(yù)算減少677.13萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初納入預(yù)算的小型農(nóng)田水利和小型病險(xiǎn)水庫(kù)資金調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出632.37萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)518.32萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)114.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
績(jī)溪縣水務(wù)局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，績(jī)溪縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.04萬(wàn)元，比2017年減少16.15萬(wàn)元，下降12.4%，主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，績(jī)溪縣水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，績(jī)溪縣水務(wù)局共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金2948萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目實(shí)施成效明顯，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益良好，項(xiàng)目所在地群眾滿意度很高，較好的達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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