第一部分 部門概況 

一、主要職責(zé)

    績溪縣審計局成立于1984年，是主管審計工作的縣人民政府工作部門。依據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定和新的職能調(diào)整，縣審計局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家審計工作方針、政策，按照上級審計機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和縣政府的安排，組織以下審計工作：

1、 縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和其它財政收支審計，

2、縣各部門、事業(yè)單位及下屬單位財務(wù)收支審計，

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財政決算資金管理使用情況審計

4、縣有關(guān)部門管理和社會團(tuán)體受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其它有關(guān)專項資金審計

5、國際組織和外國政府援助資金、貸款項目財務(wù)收支授權(quán)審計

6、中央、省、市屬部門單位的財務(wù)收支和企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況授權(quán)審計

7、需安排開展的縣內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計和建設(shè)項目審計

8、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計事項

9、政府交辦的專項審計事項

10、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計機(jī)關(guān)審計的其他事項

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣審計局機(jī)構(gòu)為財政全額撥款的正科級機(jī)關(guān)單位，總編制24人。局機(jī)關(guān)下設(shè)事業(yè)單位縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局分局和縣投資審計中心，其中局機(jī)關(guān)行政編制12人，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計分局事業(yè)編制6人，縣投資審計中心事業(yè)編制6人。截止2016年12月，在編在職人員17名，退休人員13名，聘用人員3名。下設(shè)事業(yè)單位公務(wù)車編制1輛，事業(yè)單位實有公務(wù)車1輛。

 三、2017年度主要工作任務(wù)

 2017年，是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，我局將深入貫徹落實黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神，服務(wù)省、市和縣委、縣政府工作大局，以積極推動完善國家治理和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為總體目標(biāo)，以揭露重大違法違紀(jì)問題、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭、揭示體制機(jī)制制度性問題、推動深化改革和制度創(chuàng)新、及時反映縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和風(fēng)險為總體要求，圍繞“反腐、改革、發(fā)展”努力實現(xiàn)對公共資金使用、公共權(quán)力運(yùn)行、公共部門履職和公共資產(chǎn)資源的審計監(jiān)督全覆蓋，充分發(fā)揮國家利益捍衛(wèi)者、經(jīng)濟(jì)發(fā)展“安全員”、公共資金守護(hù)者、權(quán)力運(yùn)行“緊箍咒”、反腐敗利劍和深化改革“催化劑”的作用。繼續(xù)在縣域內(nèi)開展“穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實情況、財政預(yù)算執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任”等一系列審計工作。

   

第二部分 績溪縣審計局

2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、2017年部門公共財政預(yù)算安排情況

2017年部門預(yù)算收入624.26萬元，其中：財政撥款收入624.26萬元。部門支出預(yù)算總額624.26萬元，按支出項目分，其中：工資福利支出153.65萬元，商品和服務(wù)支出350.62萬元，對家庭和個人補(bǔ)助支出99.99萬元，其他資本性支出5萬元，其他支出15萬元。具體情況如下。

（一）工資福利支出153.65萬元。比2016年增加22.64萬元，主要是職工工資增加及2017年聘用人員工資增資所致。

（二）商品和服務(wù)支出350.62萬元。比2016年增加128.23萬元，主要是審計業(yè)務(wù)委托費(fèi)的增加及2017年公務(wù)交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等增加所致。

（三）對家庭和個人補(bǔ)助支出99.99萬元。比2016年增加23.19萬元，主要是離退休費(fèi)及公積金增加所致。

（四）其他資本性支出5萬元。比2016年增加5萬元，主要是一線審計人員的辦公設(shè)備更新所致。

（五）其他支出15萬元。比2016年增加15萬元，主要是對聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、扶貧聯(lián)系村及美麗鄉(xiāng)村聯(lián)系村等支持增加所致。

二、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣審計局2017年一般公共預(yù)算基本支出624.26萬元，其中：

工資福利支出153.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出350.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助99.99萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出5萬元，主要是辦公設(shè)備購置支出。其他支出15萬元，主要是其他支出。

三、2017年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣審計局2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣審計局2017的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算350.62萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣審計局2017年政府采購預(yù)算總額249萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算241萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣審計局下設(shè)事業(yè)單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2017年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 

第四部分 績溪縣審計局2017年部門預(yù)算表

 

1. 2017年部門收支預(yù)算總表

2. 2017年部門收入預(yù)算總表

3. 2017年部門支出預(yù)算總表

4. 2017年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表