第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

    績(jī)溪縣審計(jì)局成立于1984年，是主管審計(jì)工作的縣人民政府工作部門。依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定和新的職能調(diào)整，縣審計(jì)局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)工作方針、政策，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和縣政府的安排，組織以下審計(jì)工作：

    1、 縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支審計(jì)，

    2、縣各部門、事業(yè)單位及下屬單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，

    3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政決算資金管理使用情況審計(jì)

    4、縣有關(guān)部門管理和社會(huì)團(tuán)體受政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其它有關(guān)專項(xiàng)資金審計(jì)

    5、國(guó)際組織和外國(guó)政府援助資金、貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支授權(quán)審計(jì)

    6、中央、省、市屬部門單位的財(cái)務(wù)收支和企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況授權(quán)審計(jì)

    7、需安排開展的縣內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)

    8、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事項(xiàng)

    9、政府交辦的專項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)

    10、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的其他事項(xiàng)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    績(jī)溪縣審計(jì)局機(jī)構(gòu)為財(cái)政全額撥款的正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，總編制23人。局機(jī)關(guān)下設(shè)事業(yè)單位縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局分局和縣投資審計(jì)中心，其中局機(jī)關(guān)行政編制11人，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局事業(yè)編制6人，縣投資審計(jì)中心事業(yè)編制6人。截止2017年12月，在編在職人員19名，退休人員12名，聘用人員2名。下設(shè)事業(yè)單位公務(wù)車編制1輛，事業(yè)單位實(shí)有公務(wù)車1輛。

 三、2018年度主要工作任務(wù)

    2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。做好2018年的審計(jì)工作，總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣我國(guó)社會(huì)主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著眼統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，聚焦打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，創(chuàng)新審計(jì)理念，突出審計(jì)重點(diǎn)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為決勝全面建成小康社會(huì)、奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利作出積極貢獻(xiàn)。具體是：扎實(shí)開展政策落實(shí)跟蹤審計(jì)；扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)；扎實(shí)開展財(cái)政、金融、企業(yè)、民生、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、投資等各專項(xiàng)審計(jì)；扎實(shí)開展大數(shù)據(jù)審計(jì)；扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)；扎實(shí)做好審計(jì)宣傳、理論研究、后勤服務(wù)等工作。

 

第二部分 績(jī)溪縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算549.46萬(wàn)元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括一般公共服務(wù)支出549.46萬(wàn)元，占100%。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款549.46萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少74.8萬(wàn)元，減少12%，主要是因?yàn)閴簻p一般性支出。其中：一般公共服務(wù)支出549.46萬(wàn)元，占100%。 

    一般公共服務(wù)支出2018年財(cái)政撥款預(yù)算549.46萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少74.8萬(wàn)元，減少12%，主要是因?yàn)閴簻p一般性支出其中“行政運(yùn)行”預(yù)算539.46萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出； “審計(jì)業(yè)務(wù)”10萬(wàn)元，主要用于正常審計(jì)工作開展經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    績(jī)溪縣審計(jì)局 2018年一般公共預(yù)算基本支出549.46萬(wàn)元，其中：

    工資福利支出136.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出370.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助42.93萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)和其他對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出等。

四、2018年政府性基金預(yù)算情況

    績(jī)溪縣審計(jì)局 2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

    按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣審計(jì)局2018年收支總預(yù)算549.46萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出549.46萬(wàn)元。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年收入預(yù)算549.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入549.46萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算撥款減少74.8萬(wàn)元，減少12%，減少原因主要是壓減一般性支出。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年支出預(yù)算549.46萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少74.8萬(wàn)元，減少12%，減少原因主要是壓減一般性支出。其中基本支出549.46萬(wàn)元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算370.04萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額245萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算240萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

    績(jī)溪縣審計(jì)局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

    單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

    2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

    績(jī)溪縣審計(jì)局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分績(jī)溪縣審計(jì)局 2018年部門預(yù)算表

 

1. 2018年部門收支預(yù)算總表

2. 2018年部門收入預(yù)算總表

3. 2018年部門支出預(yù)算總表

4. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表