附件：一

  績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

  第一部分 部門概況

 

     一、主要職責(zé)

 

     1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，完成國(guó)家下達(dá)的各項(xiàng)全面統(tǒng)計(jì)調(diào)查、大型普查、專項(xiàng)調(diào)查和抽樣調(diào)查等工作任務(wù)。

 

     2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)，制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及實(shí)施方案;檢查監(jiān)督全縣對(duì)統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。

 

     3、對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。按照《統(tǒng)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向社會(huì)公布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料和發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

 

     4、做好省對(duì)縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)估、市對(duì)縣經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理考核指標(biāo)整理上報(bào)工作、擬制縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)考核辦法并組織實(shí)施。

 

     5、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè);認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)人員上崗培訓(xùn)和職稱考試培訓(xùn)，提高全縣統(tǒng)計(jì)員整體素質(zhì)。

 

     6、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

    無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)：績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府管理的正科級(jí)全額供給單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。共設(shè)有3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、工投股、綜合股；4個(gè)下屬事業(yè)單位：農(nóng)村抽樣調(diào)查隊(duì)、城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、服務(wù)調(diào)查隊(duì)、普查中心。行政編制數(shù)7個(gè)，在職5人，事業(yè)編制數(shù)12個(gè)，在職11人。退休人員6人。聘用人員2人。

 

    三、2018年度主要工作任務(wù)

 

     認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署, 繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)制度方法改革，著力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，全力建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計(jì)。鞏固教育實(shí)踐活動(dòng)成果，加強(qiáng)廉政和作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)，做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。

 

 

 

第二部分 績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局

 

2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

     一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算256.71萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出256.71萬(wàn)元，占100%。

 

    二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款256.71萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減 42.8萬(wàn)元，減少14.29 %，減少原因主要是壓減一般性支出。其中：一般公共服務(wù)支出256.71萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

 

    一般公共服務(wù)支出2018年財(cái)政撥款預(yù)算256.71萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少42.8萬(wàn)元，減少14.29%。減少的主要原因:一是退休人員基本退休費(fèi)納入社保發(fā)放；二是第三次農(nóng)業(yè)普查進(jìn)入尾期，所需費(fèi)用減少。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算162.61萬(wàn)元，主要用于保障單位人員工資及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算60萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)一體化改革調(diào)查經(jīng)費(fèi)和企業(yè)統(tǒng)計(jì)一套表經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)及企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“專項(xiàng)普查活動(dòng)”預(yù)算4.60萬(wàn)元，主要用于第三次農(nóng)業(yè)普查后期經(jīng)費(fèi);“統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查”預(yù)算29.5萬(wàn)元，主要用于縣常住人口抽樣調(diào)查基層統(tǒng)計(jì)員經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村抽樣調(diào)查業(yè)務(wù)費(fèi)。

 

    三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出252.11萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出79.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.33萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

 

    四、2018年政府性基金預(yù)算情況

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局 2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

 

    五、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

 

    六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

 

     按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年收支總預(yù)算256.71萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出256.71萬(wàn)元.

 

    七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年收入預(yù)算256.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 256.71萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算撥款減42.8 萬(wàn)元，減少14.29 %，減少原因主要是壓減一般性支出。

 

    八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年支出預(yù)算256.71萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減42.8萬(wàn)元，減少14.29 %，減少原因主要是壓減一般性支出。其中基本支出252.11萬(wàn)元，占98.21%，主要用于保障單位人員工資及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及正常業(yè)務(wù)的開展； “項(xiàng)目支出”預(yù)算4.60萬(wàn)元，占1.79%，主要用于第三次農(nóng)業(yè)普查后期經(jīng)費(fèi)。

 

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局 2018的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252.11萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

 

   （二）政府采購(gòu)情況。

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

 

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局單位車改后未保留公務(wù)車輛。

 

    單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

 

    2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

 

    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

 

    績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局 2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 第三部分、名詞解釋

 

    （一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 

    （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

    （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 

    （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

 

第四部分績(jī)溪縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算表

 

 

 

1. 2018年部門收支預(yù)算總表

 

2. 2018年部門收入預(yù)算總表

 

3. 2018年部門支出預(yù)算總表

 

4. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 

5. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

6. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

7. 2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 

8. 2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表