績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算

2018年8月

目 錄

 

第一部分績溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算情況

第一部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，完成國家下達(dá)的各項(xiàng)全面統(tǒng)計(jì)調(diào)查、大型普查、專項(xiàng)調(diào)查和抽樣調(diào)查等工作任務(wù)。

2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)，制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及實(shí)施方案;檢查監(jiān)督全縣對統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。

3、對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。按照《統(tǒng)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向社會(huì)公布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料和發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

4、做好省對縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)估、市對縣經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理考核指標(biāo)整理上報(bào)工作、擬制縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)考核辦法并組織實(shí)施。

5、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè);認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)人員上崗培訓(xùn)和職稱考試培訓(xùn)，提高全縣統(tǒng)計(jì)員整體素質(zhì)。

6、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算包括局本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分績溪縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2017年度收入總計(jì)293.27萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)293.27萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收入總計(jì)減少29.29萬元，降低9.08%；支出總計(jì)減少29.29萬元，降低9.08%，主要原因：一是農(nóng)普進(jìn)入中后期階段；二是從2017年11月份起，退休人員工資納入社保發(fā)放。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)293.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入293.27萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)293.27萬元，其中：基本支出293.27萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)293.27萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)293.27萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少29.29萬元，降低9.08%，支出總計(jì)各減少29.29萬元，降低9.08%，主要原因：一是農(nóng)普進(jìn)入中后期階段；二是從2017年11月份起，退休人員工資納入社保發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入293.27萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少29.29萬元，降低9.08%。主要原因一是農(nóng)普進(jìn)入中后期階段；二是從2017年11月份起，退休人員工資納入社保發(fā)放。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出293.27萬元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少29.29萬元，降低9.08%。主要原因一是農(nóng)普進(jìn)入中后期階段；二是從2017年11月份起，退休人員工資納入社保發(fā)放。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出293.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出決算為293.27萬元，占100%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為299.51萬元，支出決算為293.27萬元，完成年初預(yù)算的97.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是從2017年11月份起，退休人員工資納入社保發(fā)放；二是實(shí)行公務(wù)用車改革后，我單位未保留有公務(wù)用車。其中基本支出293.27萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為109萬元，支出決算為87.94萬元，完成年初預(yù)算的81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是退休人員的退休工資納入社保發(fā)放；二是實(shí)行公務(wù)用車改革后，我單位未保留有公務(wù)用車。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平衡。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為27.92萬元，支出決算為27.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平衡。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)），年初預(yù)算為29.50萬元，支出決算為29.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平衡。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為73.09萬元，支出決算為86.70萬元，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)人員的增加以及工資、獎(jiǎng)金的提高。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出293.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)209.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)83.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

統(tǒng)計(jì)局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度績溪縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.55萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2017年度績溪縣統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額3.98萬元，其中：政府采購貨物支出3.98萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛;單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。   

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年， 統(tǒng)計(jì)局按照指向明確、合理可行的原則，對個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬元。全年共組織對0個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金0萬元。 

第四部分 名詞解釋

一 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

五 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。