目  錄

 

第一部分 績溪縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

  

績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況

  

第一部分 績溪縣統(tǒng)計局概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省制定的統(tǒng)計報表制度，完成國家下達的各項全面統(tǒng)計調查、大型普查、專項調查和抽樣調查等工作任務。

2、圍繞縣域經濟，制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、統(tǒng)計調查計劃及實施方案;檢查監(jiān)督全縣對統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施。

3、對全縣國民經濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。按照《統(tǒng)計法》有關規(guī)定，及時向社會公布全縣基本統(tǒng)計資料和發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。

4、做好省對縣經濟運行質量評估、市對縣經濟目標管理考核指標整理上報工作、擬制縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟考核辦法并組織實施。

5、組織指導全縣各部門、各單位加強統(tǒng)計基礎工作建設;認真做好統(tǒng)計人員上崗培訓和職稱考試培訓，提高全縣統(tǒng)計員整體素質。

6、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算只包括統(tǒng)計局本級決算，與預算編制范圍一致。

納入績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

 

 

第二部分 績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算表

 

                 收入支出決算總表  

                     收入決算表

 

                       支出決算表

 

            財政撥款收入支出決算總表

 

                 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

           政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分 績溪縣統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計297.31萬元、支出總計297.31萬元。與2017年相比，收、支總計各減少2.2萬元，下降0.73%，主要原因：一是厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性開支，開源節(jié)流;二是退休工資納入社保發(fā)放。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計297.31萬元，其中：財政撥款收入297.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

三、支出決算情況說明    

2018年度支出合計297.31萬元，其中：基本支出297.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計297.31萬元，支出總計297.31萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少2.2萬元，下降0.73%，主要原因：一是厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性開支，開源節(jié)流;二是退休工資納入社保發(fā)放。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入297.31萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少2.2萬元，下降0.73%。主要原因一是厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性開支，開源節(jié)流;二是退休工資納入社保發(fā)放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出297.31萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2.2萬元，下降0.73%。主要原因一是厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性開支，開源節(jié)流;二是退休工資納入社保發(fā)放。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出297.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出297.31萬元，占100%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為256.71萬元，支出決算為297.31萬元，完成年初預算的115.82%。決算數大于預算數的主要原因:一是第四次全國經濟普查的開展，二是發(fā)放了2017年度一次性獎勵。其中:基本支出297.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）。年初預算為162.61萬元，支出決算為124.58萬元，完成年初預算的76.61%，決算數小于預算數的主要原因是將事業(yè)人員個人相關工資津貼等計入事業(yè)運行項中。

2、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項統(tǒng)計業(yè)務（項）。年初預算為60萬元，支出決算為54.72萬元，完成年初預算的91.20%，決算數小于預算數的主要原因是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員的統(tǒng)計補貼計入行政運行項中。

3、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項），年初預算為4.60萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預算的70%，決算數小于預算數的主要原因是將農業(yè)普查相關印刷費用計入其他統(tǒng)計信息事務支出。

4、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調查（項），年初預算為29.50萬元，支出決算為28.88萬元，完成年初預算的97.90%，決算數小于預算數的主要原因是勞動力調查暫時性不開展。

5、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）事業(yè)運行（項），年初預算為0萬元，支出決算為79.49萬元，決算數大于預算數的主要原因是將事業(yè)人員個人相關工資津貼等計入事業(yè)運行項中。

6、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為6.42萬元，決算數大于預算數的主要原因是科目調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出297.31萬元，其中人員經費220.66萬元，工資福利支出210.93萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助9.73萬元，主要包括：退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費76.65萬元，商品和服務支出75.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出；資本性支出1.31萬元,主要包括：辦公設備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。具體情況說明如下：

績溪縣統(tǒng)計局2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，績溪縣統(tǒng)計局機關運行經費支出76.65萬元，比2017年減少6.89萬元，下降8.26%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性開支，開源節(jié)流。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，績溪縣統(tǒng)計局政府采購支出總額1.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，績溪縣統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。  

（四）關于2018年度預算績效情況說明。

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

2、重點項目績效管理工作開展情況

本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。     十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。