績溪縣安監(jiān)局2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 績溪縣安監(jiān)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 績溪縣安監(jiān)局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績溪縣安監(jiān)局2019年部門預(yù)算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

根據(jù)  績政辦[2010]148號  文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會辦公室工作；

（二）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；

（三）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項檢查；

（五）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作，定期分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。

（六）依法綜合監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)組織非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。依法監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的落實；承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（八）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)執(zhí)行國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；

（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；

（十一）組織指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時生產(chǎn)實施情況。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣安監(jiān)局為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機構(gòu)。共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，為：辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、礦山安全監(jiān)管股、?；钒踩O(jiān)管股（行政審批服務(wù)股）、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股。行政編11人、事業(yè)編4人，聘用人員3人，合計18人。 

 三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）研究提出全縣安全生產(chǎn)重要措施建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的安全生產(chǎn)管理工作；擬訂安全生產(chǎn)重要措施的建議；組織全縣安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理和事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；承辦縣政府安全生產(chǎn)委員會議及督促、檢查會議決定事項的貫徹落實情況；承辦縣安委會交辦的其他事項。

（二）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；貫徹實施安全生產(chǎn)有關(guān)政策、規(guī)章和規(guī)定；組織起草安全生產(chǎn)方面的有關(guān)規(guī)定和辦法；擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、科技規(guī)劃。

（三）依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（四）根據(jù)縣政府的授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究的落實情況。

（五）指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作，定期分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。

（六）依法綜合監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（七）組織非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。依法監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的落實；組織非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（八）組織工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，組織重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價及職業(yè)危害因素的檢測工作。

（九）監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)執(zhí)行國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位制定重大危險源的監(jiān)控措施，監(jiān)督檢查重大危險源的監(jiān)控措施，監(jiān)督檢查重大危險源和事故隱患排查治理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；組織實施對全縣非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）進行檢測檢驗、安全評價、安全認(rèn)證、安全培訓(xùn)、安全咨詢。

（十一）組織對生產(chǎn)經(jīng)營單位的法人代表、主要經(jīng)營管理者和安全管理人員的安全資格考試考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位特種作業(yè)人員持證上崗和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十二）監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時生產(chǎn)實施情況。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 

第二部分 績溪縣安監(jiān)局

2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣安監(jiān)局 2019年財政撥款收支預(yù)算271.18萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出271.18萬元，占100%。 

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣安監(jiān)局 2019年一般公共預(yù)算財政撥款271.18萬元，比2018年預(yù)算撥款增34.43 萬元，增加14.54%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及在職人員增加。其中：災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出271.18萬元，占100%。具體情況如下：

（一）災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出2019年財政撥款預(yù)算271.18萬元，比2018年財政撥款預(yù)算增34.43萬元，增加14.54%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及在職人員增加。其中，“安全監(jiān)管事務(wù)”預(yù)算271.18萬元，主要用于保障機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣安監(jiān)局 2019年一般公共預(yù)算基本支出271.18萬元，其中：

工資福利支出143.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出92.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。對個人和家庭的補助6.76萬元，主要包括：生活補助、醫(yī)療費。其他資本性支出29.03萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則，績溪縣安監(jiān)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h安監(jiān)局2019年收支總預(yù)算271.18萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣安監(jiān)局2019年收入預(yù)算271.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入271.18萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增34.43萬元，增加14.54%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及在職人員增加。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣安監(jiān)局2019年支出預(yù)算271.18萬元，比2018年預(yù)算增34.43萬元，增加14.54%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及在職人員增加。其中基本支出271.18萬元，占100%，主要是用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出0萬元，占0%。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣安監(jiān)局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣安監(jiān)局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣安監(jiān)局2019年政府采購預(yù)算21.03萬元。其中：臺式計算機（含操作系統(tǒng)）8萬元，便攜式計算機（含操作系統(tǒng)）2.5萬元，便攜式微型打印機2.7萬元，激光打印機0.5萬元，掃描儀0.2萬元，復(fù)印機0.75萬元，多功能一體機0.48萬元，照相機0.5萬元，攝像機0.8萬元，傳真機0.2萬元，通信設(shè)備4.4萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣安監(jiān)局2019年沒有政務(wù)購買服務(wù)項目。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣安監(jiān)局2019的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算92.35萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣安監(jiān)局共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法用車0輛、特種用車0輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績溪縣安監(jiān)局2019年無項目支出預(yù)算，故無項目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 

 

第四部分、績溪縣安監(jiān)局 2019年部門預(yù)算表

 

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

                                                                                        績溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                                                                              2019年2月2日