一、部門主要職能

    根據(jù)  績政辦[2010]148號  文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

   （一）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會辦公室工作；

   （二）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；

   （三）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

   （四）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項檢查；

   （五）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作，定期分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。

   （六）依法綜合監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

   （七）負(fù)責(zé)組織非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。依法監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的落實；承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

   （八）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

   （九）監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)執(zhí)行國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；

   （十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；

   （十一）組織指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

   （十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時生產(chǎn)實施情況。

   （十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，績溪縣安監(jiān)局2016年度部門決算包括局本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

    納入績溪縣安監(jiān)局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

 

    三、2016年度部門決算說明

   （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計246.63萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計246.63萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加75.03萬元，增長43.71%，主要原因是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加。

   （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計246.63萬元，其中：財政撥款收入246.63萬元，占100%。

   （三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計246.63萬元，其中：基本支出246.63萬元，占100%。

   （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計246.63萬元，支出總計246.63萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加75.03萬元，增長43.71%，主要原因是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加。

   （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出246.63萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加75.03萬元，增長43.71%。主要原因是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為115.3萬元，支出決算為246.63萬元，完成年初預(yù)算的213.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是日常支出增加；二是招商引資支出增加；三是其他計劃生育事務(wù)支出增加。其中基本支出246.63萬元，占100%。具體情況如下：

    1.“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，增長100%，主要原因是招商引資支出增加。其中：“招商引資”決算5萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面支出。

    2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算0.2萬元，比2015年增加0.2萬元，增長100%，主要原因是其他計劃生育事務(wù)支出增加。其中：“其他計劃生育事務(wù)支出”決算0.2萬元，主要用于其他計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

    3.“資源勘探信息等支出”2016年度決算233.04萬元，比2015年增加66.54萬元，增長39.96%，主要原因是人員增多，工資福利待遇提高。其中：“行政運(yùn)行”決算106.54萬元，主要用于人員工資及公用業(yè)務(wù)費(fèi)支出；“其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出“決算126.5萬元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)支出。

    4．“住房保障支出”2016年度決算8.39萬元，比2015年增加3.29萬元，增長64.5%，主要原因是人員增多，待遇標(biāo)準(zhǔn)提高。其中：“住房公積金”決算8.39萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

   （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出246.63萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)126.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)119.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事項的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2016年度績溪縣安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119.7萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    2.政府采購情況。

    2016年度績溪縣安監(jiān)局政府采購支出總額9.99萬元，其中：政府采購貨物支出9.99萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額100%。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，績溪縣安監(jiān)局共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，績溪縣安監(jiān)局按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

   （九）名詞解釋

    1.財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

                                                            績溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                                                  2017年8月1日