執(zhí)法局2019年部門預(yù)算   

目 錄

第一部分 執(zhí)法局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 執(zhí)法局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 執(zhí)法局2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1 行政執(zhí)法方面：行使市容環(huán)境衛(wèi)生，城市規(guī)劃，城市綠化，市政等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及環(huán)境保護(hù)，工商，公安交通等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

2 城市管理方面：履行城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)，主要是：研究制定績溪縣市容環(huán)境衛(wèi)生方面的規(guī)范性文件，確定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)性，經(jīng)營性及其它臨時(shí)占用道路的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)主次街道兩側(cè)和公共場(chǎng)所臨時(shí)堆放物料或搭建非永久性建筑物，構(gòu)筑物及其它設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)各類戶外商業(yè)廣告牌，櫥窗，條（橫）幅，氣球，車體廣告，電子屏幕，霓虹燈，燈箱及臨街建筑物立面容貌，門面裝飾等戶外設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)全縣工程渣土的運(yùn)輸，棄置，中轉(zhuǎn)，回填，消納等無害處理過程的管理和監(jiān)督；督促相關(guān)部門做好拆遷現(xiàn)場(chǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣執(zhí)法局2019年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位績溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理所預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位2個(gè)，為：績溪縣城市管理行政執(zhí)法局和局下屬事業(yè)單位績溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

 三、2019年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署的各項(xiàng)決策提升城市精細(xì)化管理水平。一是開展城市管理專項(xiàng)治理，以戶外廣告、游攤散販、騎門占道、牛皮癬、車輛亂停、建筑物亂搭亂建等為整治重點(diǎn)，開展各項(xiàng)專項(xiàng)治理。二是探索城市管理網(wǎng)格化模式，將城市管理按區(qū)域劃分若干網(wǎng)格，充分發(fā)揮社區(qū)干部、協(xié)管員職責(zé)，將城管隊(duì)員管理力量下沉，將巡查和管理職責(zé)靠前，實(shí)現(xiàn)市容整潔、管理規(guī)范的目標(biāo)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升對(duì)外形象。未來五年，我局將繼續(xù)加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，著力打造一支文明和諧的城管執(zhí)法隊(duì)伍。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，注重隊(duì)員政治素質(zhì)培養(yǎng)。制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，著力提高隊(duì)員依法行政能力、創(chuàng)新能力，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員世界觀、人生觀、價(jià)值觀和宗旨意識(shí)改造。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范城管執(zhí)法行為。從制度上規(guī)范執(zhí)法程序，規(guī)范城管執(zhí)法人員的執(zhí)法行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)案件處罰情況的全程監(jiān)控，保證執(zhí)法工作的公正性、嚴(yán)肅性。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升隊(duì)員依法行政能力。分層次做好全體執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作，隊(duì)員培訓(xùn)率達(dá)到100%，定期組織執(zhí)法人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，全面提升執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和執(zhí)法水平。四是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，建立堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體。加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)民主集中制建設(shè)，建立健全班子工作制度;加強(qiáng)基層隊(duì)伍班子建設(shè)，發(fā)揮中層干部的模范帶頭作用，努力打造一支文明、實(shí)干、勤奮、務(wù)實(shí)的執(zhí)法隊(duì)伍。

 

第二部分 績溪縣執(zhí)法局

2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣執(zhí)法局 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1793.38萬元，預(yù)算撥款支出較2018年增加496.07萬元，增加27.7%，主要原因是新增智慧城管項(xiàng)目、新增公務(wù)員及退伍軍人扶持就業(yè)支出。其中：財(cái)政撥款收入1658.38萬元，國庫管理非稅收入135萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：工資福利支出821.9 萬元，占財(cái)政撥款收入45.8%；商品和服務(wù)支出826.1萬元，占財(cái)政撥款收入46.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.38萬元，占財(cái)政撥款收入0.3%；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，占財(cái)政撥款收入占7.8%。 

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1793.38萬元，比2018年預(yù)算撥款增496.07 萬元，增加27.7 %，增加原因主要是新增了智慧城管運(yùn)營項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)用增加；二是2018年新錄入公務(wù)員10名，人員工資經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出821.9萬元，占45.8%;商品和服務(wù)支出826.1萬元，占46.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.38萬元，占0.3%；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，占7.8%。 具體情況如下：

（一）(工資福利支出1)2019年財(cái)政撥款預(yù)算821.9萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加151.16萬元，增長18.4%，增長原因主要是2018年度新錄入10名公務(wù)員和在職人員調(diào)增工資及新增智慧城管人員工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算379.5萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出； “行政執(zhí)法”預(yù)算282.8萬元，主要用于單位辦案經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二) (商品和服務(wù)支出2)2019財(cái)政撥款預(yù)算826.1萬元，比2018年增加314.58萬元，增加38.1%，主要原因是新增了智慧城管運(yùn)營費(fèi)用和城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費(fèi)都增加。

（三）（對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）：2019年財(cái)政撥款預(yù)算5.38萬元，比2018年增加0.33萬元，增長6.1%，主要是退休人員工資增加。

（四）（節(jié)能環(huán)保支出）：2019年財(cái)政撥款預(yù)算140萬元，比2017年增加了30萬元，增加21.5%，主要是垃圾場(chǎng)滲濾液運(yùn)營費(fèi)用和人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣行政執(zhí)法局 2019年一般公共預(yù)算基本支出1793.38萬元，其中：

工資福利支出821.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出826.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.38萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。節(jié)能環(huán)保支出140萬元，主要是用于垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)營費(fèi)用。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則，績溪縣行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績溪縣行政執(zhí)法局2019年收支總預(yù)算1793.38萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和節(jié)能環(huán)保支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算1793.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1793.38萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增496.07萬元，增加27.7 %，增加原因主要是新增了智慧城管運(yùn)營項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)用增加；二是2018年新錄入公務(wù)員10名，人員工資經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出821.9萬元，占45.8%;商品和服務(wù)支出826.1萬元，占46.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.38萬元，占0.3%；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，占7.8%。    

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算1793.38萬元，比2018年預(yù)算增加496.07 萬元，增加27.7%，增加原因主要是增加原因主要是新增了智慧城管運(yùn)營項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)營費(fèi)用增加；二是2018年新錄入公務(wù)員10名，人員工資經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出821.9萬元，占45.8%;商品和服務(wù)支出826.1萬元，占46.1%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.38萬元，占0.3%；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，占7.8%。其中基本支出979.38萬元，占54.6%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出674萬元，占37.6%，主要用于環(huán)衛(wèi)清掃保潔和智慧城管運(yùn)營的支出；節(jié)能環(huán)保支出140萬元，主要用于垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)營費(fèi)用的支出。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

無政府性基金預(yù)算：

績溪縣行政執(zhí)法局 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣行政執(zhí)法局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣行政執(zhí)法局2019年政府采購預(yù)算104.65萬元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）采購23臺(tái)，共計(jì)9.2萬元；便攜式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）1臺(tái)，共計(jì)0.5萬元；針式打印機(jī)1臺(tái)，共計(jì)0.4萬元；復(fù)印機(jī)1臺(tái)，共計(jì)1.5萬元；照相機(jī)1臺(tái)，共計(jì)1.5萬元，空調(diào)機(jī)42臺(tái)，共計(jì)15.55萬元；辦公家具207套，共計(jì)58萬元，服裝90套，共計(jì)18萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣行政執(zhí)法局2019年政府購買服務(wù)160萬元。其中：垃圾場(chǎng)消殺藥品采購，采購周期2年，共計(jì)70萬元；垃圾場(chǎng)填埋場(chǎng)覆膜采購，采購周期2年，共計(jì)50萬元；垃圾場(chǎng)在線監(jiān)測(cè)第三方運(yùn)營費(fèi)，采購周期2年，共計(jì)40萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣行政執(zhí)法局2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算379.5萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)所共有車輛14輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種用車13輛。

單位有價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備，系2018年度采購的多功能抑塵車一輛，總價(jià)70.3萬元。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位2019年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分、績溪縣行政執(zhí)法局 2019年部門預(yù)算表

 

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表