一、部門主要職能

1 行政執(zhí)法方面：行使市容環(huán)境衛(wèi)生，城市規(guī)劃，城市綠化，市政等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及環(huán)境保護(hù)，工商，公安交通等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

2 城市管理方面：履行城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)，主要是：研究制定績溪縣市容環(huán)境衛(wèi)生方面的規(guī)范性文件，確定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)督促實施；負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)性，經(jīng)營性及其它臨時占用道路的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)主次街道兩側(cè)和公共場所臨時堆放物料或搭建非永久性建筑物，構(gòu)筑物及其它設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)各類戶外商業(yè)廣告牌，櫥窗，條（橫）幅，氣球，車體廣告，電子屏幕，霓虹燈，燈箱及臨街建筑物立面容貌，門面裝飾等戶外設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)全縣工程渣土的運輸，棄置，中轉(zhuǎn)，回填，消納等無害處理過程的管理和監(jiān)督；督促相關(guān)部門做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣行政執(zhí)法局2016年度部門決算包括局本級決算和局下屬事業(yè)單位績溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理所決算，共有2戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣行政執(zhí)法局2016年度部門決算編制范圍的單位2個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣城市管理行政執(zhí)法局
2	績溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1117.2萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1117.2萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加153.9萬元，增長13.7%，主要原因：一是城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費都有所增加；二是垃圾場滲濾液處理費用增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1117.21萬元，其中：財政撥款收入1117.21萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1117.21萬元，其中：基本支出1117.21萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計1117.21萬元，支出總計1117.21萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加153.9萬元，增長13.7%，主要原因：一是城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費都有所增加。；二是垃圾場滲濾液處理費用增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出1117.2萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加153.9萬元，增長13.7%。主要原因一是城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費都有所增加；二是垃圾場滲濾液處理費用增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為963.3萬元，支出決算為1117.2萬元，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費增加；二是垃圾場滲濾液處理費用增加。其中基本支出1117.2萬元，占100%，項目支出0萬元，占0% 。                                                                     具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出594萬元，比2015年增加27萬元，增長4.8%，主要原因是城市保潔范圍擴(kuò)大，人員和經(jīng)費增加：其中公益性崗位支出594萬元，主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生保潔。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出512.73萬元，比2015年增加125.92萬元，增長24.5%，主要原因是垃圾場滲濾液處理費用增加。其中行政運行支出117.63萬元，主要用于保障單位運行購買貨物和服務(wù)；城管執(zhí)法支出277.19萬元，主要用于單位的行政執(zhí)法辦案等；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出117.90萬元，主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃，垃圾車作業(yè)灑水等支出3．“住房保障支出”2016年度決算10.48萬元，比2015年增加0.98萬元，增長9%，主要原因住房公積金支出增加。其中：“住房公積金”決算10.48萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出1117.21萬元，其中人員經(jīng)費245.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費871.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本局及下屬的事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)所2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度績溪縣行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)所機(jī)關(guān)運行經(jīng)費871.72萬元，主要用于保障單位運行，用于政府購買環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔服務(wù)，公益性崗位補(bǔ)貼，城管執(zhí)法及市容社會化服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度績溪縣行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)所政府采購支出總額481萬元，其中：政府采購環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔服務(wù)支出481萬元。占政府采購服務(wù)支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，績溪縣行政執(zhí)法局及下屬的事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)所共有車輛14輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年， 行政執(zhí)法局及下屬單位環(huán)衛(wèi)所按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 （五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5.  一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表