績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年

部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

目 錄

第一部分 績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)制定中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入服務(wù)中心的行政許可和服務(wù)事項(xiàng)的確定、調(diào)整，對(duì)辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。負(fù)責(zé)對(duì)窗口工作人員的管理與考核。受理公民、法人及其他組織對(duì)中心機(jī)關(guān)及窗口工作人員違紀(jì)、違規(guī)、違諾行為的投訴和查處。負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門(mén)單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)下級(jí)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)服務(wù)熱線工作。受理群眾通過(guò)“12345”政府服務(wù)熱線提出的咨詢、投訴、意見(jiàn)建議和非緊急求助。負(fù)責(zé)各類“來(lái)電”的交辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦、反饋和回訪。負(fù)責(zé)調(diào)研、起草政府服務(wù)熱線有關(guān)政策和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)對(duì)政府服務(wù)熱線及其處理情況進(jìn)行月、季度分析，為縣政府及相關(guān)部門(mén)提供決策參考。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府服務(wù)熱線承辦單位工作情況進(jìn)行考核。

3、負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作。承擔(dān)縣工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓等各類公共資源交易，實(shí)現(xiàn)各類公共資源交易進(jìn)中心 ，為各方主體提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場(chǎng)所，依法受理、發(fā)布各類信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位2個(gè)，為縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心。

三、2019年度主要工作任務(wù)

進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革;大力推進(jìn)投資項(xiàng)目審批改革，優(yōu)化投資環(huán)境;加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入踐行已建立的各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)制度和機(jī)制;對(duì)標(biāo)滬蘇浙，不斷優(yōu)化我縣政務(wù)服務(wù)工作;加強(qiáng)管理考核，努力打造優(yōu)質(zhì)高效為民服務(wù)平臺(tái);加強(qiáng)建設(shè)宣傳，充分發(fā)揮“12345”政府服務(wù)熱線解決群眾反映問(wèn)題作用；把握方向，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，不斷提升公共資源交易服務(wù)保障效能。                                           

第二部分 績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心

2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算333.92萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出333.92萬(wàn)元，占100%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款333.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少9.4萬(wàn)元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中：一般公共服務(wù)支出333.92萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算333.92萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少9.4萬(wàn)元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算333.92萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出333.92萬(wàn)元，其中：

工資福利支出199.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出102.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。其他資本性支出32.5萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算333.92萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算333.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入333.92萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少9.4萬(wàn)元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算333.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少9.4萬(wàn)元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中基本支出333.92萬(wàn)元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算68.5萬(wàn)元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）6萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3萬(wàn)元；激光打印機(jī)0.94萬(wàn)元；掃描儀1.2萬(wàn)元；投影儀1.8萬(wàn)元；多功能一體機(jī)0.56萬(wàn)元；空調(diào)機(jī)1萬(wàn)元；自助服務(wù)區(qū)專用設(shè)備36萬(wàn)元；大型顯示屏18萬(wàn)元。

十、2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算134.88萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有公務(wù)用車，也沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分、績(jī)溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算表

1. 2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

2. 2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

3. 2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

4. 2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表