績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 003262778/201909-00004 | 組配分類： | 年度財政預決算 |
| 發(fā)布機構： | 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 三農(nóng) |
| 名稱： | 2018年華陽鎮(zhèn)部門決算 | 文號： | |
| 生成日期： | 2019-08-28 | 發(fā)布日期： | 2019-08-28 |
| 索引號： | 003262778/201909-00004 |
| 組配分類： | 年度財政預決算 |
| 發(fā)布機構： | 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 / 三農(nóng) |
| 名稱： | 2018年華陽鎮(zhèn)部門決算 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2019-08-28 |
| 發(fā)布日期： | 2019-08-28 |
附件：
績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度 部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況
第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
1、黨政辦公室：負責黨的建設，紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔人大日常工作，協(xié)助群等。
2、 經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村（社區(qū)）鎮(zhèn)建設、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。
3、人口和計劃生育辦公室：負責人口和計劃生育管理工作。
4、社會綜合治理辦公室：負責政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。
5、社會事務辦公室：負責民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。
6、人武部：負責人民武裝工作。
7、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心：負責農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理；負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應，為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務；負責加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設和農(nóng)產(chǎn)品基地建設；負責引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調整；負責做好農(nóng)科技術培訓和推廣工作；負責農(nóng)村水利、交通等基礎設施建設和防汛抗旱工作；負責做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作，推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務公開等工作；承擔市農(nóng)委下放的權限；承擔鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
8、另設置1個綜合性辦公室，即政務服務中心，與全程代理室合署辦公。
二、機構設置
從決算單位構成看，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算共有一個戶，與預算編制范圍一致。
納入績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
縣華陽鎮(zhèn)人民政府本級 |
|
2 |
…… |
第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
1487 |
一、一般公共服務支出 |
71 |
|
|
二、上級補助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
9 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、教育支出 |
6 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
16 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
131 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1151 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
87 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合計 |
1487 |
本年支出合計 |
1487 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
結余分配 |
0 |
|
|
年初結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
1487 |
總計 |
1487 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門：
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
1487 |
1487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
131 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1151 |
1151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
1487 |
1101 |
386 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
71 |
71 |
0 |
|
|
|
|||||
|
20101 |
人大事務 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2010101 |
行政運行 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20103011 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2012920131 |
群眾團體事務 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
201292013101 |
行政運行 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20406 |
司法 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2050202 |
小學教育 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20701 |
文化 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2070109 |
群眾文化 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2070404 |
廣播 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20802 |
民政管理事務 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080201 |
行政運行 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
131 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
131 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
121 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1151 |
1151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120101 |
行政運行 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
386 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
386 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
87 |
87 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
6 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
6 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21303 |
水利 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：華陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1101 |
一、一般公共服務支出 |
71 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
386 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
9 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
6 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
16 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
131 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1151 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
87 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合計 |
1487 |
本年支出合計 |
1487 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
合計 |
1487 |
合計 |
1487 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
|
部門：華陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
1487 |
1101 |
386 |
1487 |
1101 |
386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
71 |
71 |
0 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事務 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20103011 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2012920131 |
群眾團體事務 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2012902013101 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20406 |
司法 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2050202 |
小學教育 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20701 |
文化 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2070404 |
廣播 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2080201 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
0 |
131 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
0 |
131 |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
0 |
0 |
0 |
121 |
121 |
0 |
121 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
1151 |
765 |
386 |
1151 |
765 |
386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
0 |
0 |
0 |
735 |
735 |
0 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
735 |
735 |
0 |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
386 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0 |
0 |
0 |
386 |
0 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務管理 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
655 |
302 |
商品和服務支出 |
264 |
310 |
資本性支出 |
30 |
|
|
30101 |
基本工資 |
146 |
30201 |
辦公費 |
89 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
154 |
30202 |
印刷費 |
30 |
31002 |
辦公設備購置 |
13 |
|
|
30103 |
獎金 |
55 |
30203 |
咨詢費 |
4 |
31003 |
專用設備購置 |
0 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
0 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
2 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
61 |
30206 |
電費 |
7 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
7 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0 |
30207 |
郵電費 |
4 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
31010 |
安置補助 |
0 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
10 |
30211 |
差旅費 |
3 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
38 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修（護）費 |
4 |
31013 |
公務用車購置 |
0 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
191 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
152 |
30215 |
會議費 |
12 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
10 |
|
|
30301 |
離休費 |
4 |
30216 |
培訓費 |
3 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
|
30302 |
退休費 |
36 |
30217 |
公務招待費 |
1 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
35 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
|
30305 |
生活補助 |
28 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務費 |
45 |
31204 |
費用補貼 |
0 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
11 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
2 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
|
|
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
28 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
38 |
30229 |
福利費 |
0 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
4 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
1 |
30239 |
其他交通費用 |
0 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
26 |
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
||
|
人員經(jīng)費合計 |
807 |
公用經(jīng)費合計 |
294 |
||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
0 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
0 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
0 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
0 |
|||||
第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1487萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計1487萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少1269萬元，下降46%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少，二是項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1487萬元，其中：財政撥款收入1487萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1487萬元，其中：基本支出1101萬元，占74%；項目支出386萬元，占26%；經(jīng)營支出0，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1487萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1487萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1269萬元，下降46.1%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少，二是項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入1101萬元，占本年收入的74%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少29萬元，下降2.6%。主要原因離退休人員減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1101萬元，占本年支出的74%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少29萬元，下降2.6%。主要原因離退休人員減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出1101萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出71萬元，占6.4%;公共安全（類）支出9萬元，占0.8%；教育（類）支出6萬元，占0.5%；文化體育與傳媒（類）支出16萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出16萬元，占1.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出131萬元，占11.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理（類）支出765萬元，占69.5%；農(nóng)林水（類）支出87萬元，占7.9%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為788萬元，支出決算為1101萬元，完成年初預算的140%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費增加；二是日常公用經(jīng)費增加。其中:基本支出1101萬元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）。年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務（類）群眾團體（款）行政運行（項）年初預算6萬元，支出決算6萬元，完成年初預算的 100%。
4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行(項)年初預算55萬元，支出決算55萬元，完成年初預算的 100%。
5.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）年初預算10萬元，支出決算9萬元，完成年初預算的90%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費減少。
8. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）。年初預算為10萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資發(fā)放渠道改由社保發(fā)放。
9.社會保障和就業(yè)（類）民政管理（款）行政運行（項）。年初預算為22萬元，支出決算為16萬元，完成預算的82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在職人員減少。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理（款）行政運行（項）。年初預算為155萬元，支出決算為735萬元，完成年初預算的474%，決算數(shù)大于支出數(shù)的主要原因一是增加了一個社區(qū)，二是根據(jù)支出進行調整。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。
15. 農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）。年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
16. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為65萬元，支出決算為74萬元，完成年初預算的114%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費增加，二是日常公用經(jīng)費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1101萬元，其中人員經(jīng)費807萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費294萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、文物和陳列品購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入386萬元，本年支出386萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排（款）征地和拆遷補償（項）。年初預算為386萬元，支出決算為386萬元，完成年初預算的100%。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出294萬元，比2017年增加12萬元，增長4%，主要原因一是信息網(wǎng)絡及軟件購置更新，二是文物和陳列品購置。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，為應急保障用車；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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