伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算
2018年 7 月
目 錄
第一部分伏嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況
一、 部門主要職能
(一)貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議,執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議,保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成,負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。
(二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(四)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(六)完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算為本級(jí)決算,共有1戶,與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共1戶,伏嶺鎮(zhèn)人民政府。
三、2017年度部門決算說明
(一)2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)1254萬元,支出總計(jì)1254萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加367萬元,增長(zhǎng)41.38%,主要原因:一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資;二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加; 三、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。
(二)2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1254萬元,其中:財(cái)政撥款收入1254萬元,占100%。
(三)2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1254萬元,其中:基本支出1254萬元,占100%。
(四)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1254萬元,支出總計(jì)1254萬元,與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加367萬元,增長(zhǎng)41.38%,主要原因:一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資;二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加;悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。
(五)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
- 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1254萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加367萬元,增長(zhǎng)41.38%,主要原因:一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資;二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加;三、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。
- 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為869元,支出決算為1254萬元,完成年初預(yù)算的144..30%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資及工作人員數(shù)量新增、衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。其中基本支出1254萬元,占100%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出” 2017年度決算544萬元,與2016年決算相比,增長(zhǎng)21.42%,增長(zhǎng)的原因主要是人員增資和工作人員數(shù)量及衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加。其中:“人大事務(wù)”決算5萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出;“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算489萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金支出;“群眾團(tuán)體事務(wù)” 決算6萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出;“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算44萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.“教育支出”2017年度決算43萬元,用于中小學(xué)退養(yǎng)人員工資和遺屬補(bǔ)助,與2016年決算相比,增長(zhǎng)10.26%,增長(zhǎng)的原因主要是退養(yǎng)人員生活待遇調(diào)標(biāo)及遺屬增加。
- “文化體育與傳媒支出” 2017年度決算35萬元,與2016年決算相比,下降14.63%,下降的原因主要是廣播減少1人及11月份起退休生活費(fèi)轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“群眾文化” 決算8萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出;“廣播” 決算27萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
- “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2017年度決算12萬元,主要用于民政所人員經(jīng)費(fèi)支出,與2016年決算相比,持平。
- “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”決算56萬元,與2016年決算相比,下降11.11%,下降的原因主要是計(jì)生服務(wù)所人員減少1人及11月份起退休生活費(fèi)轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“計(jì)劃生育服務(wù)”決算32萬元,主要用于計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出;其他計(jì)劃生育事務(wù)支出決算24萬元,主要用于兒保費(fèi)發(fā)放和村計(jì)生專干報(bào)酬。
6 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”決算320萬元,與2016年決算相比增加900%,增加的原因是悉瑯三棵樹征地補(bǔ)償款及保潔費(fèi)增加,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算40萬元,主要用于衛(wèi)生保潔費(fèi)用支出;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金決算280萬,主要用于悉瑯三棵樹征地和拆遷補(bǔ)償支出。
- “農(nóng)林水支出”決算244萬元,與2016年決算相比下降2.79%,下降的主要原因是村級(jí)村干部人員減少及11月份起退休生活費(fèi)轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“農(nóng)業(yè)”決算21萬元,主要用于農(nóng)經(jīng)站人員經(jīng)費(fèi)支出;水利決算10萬元,主要用于水利站人員經(jīng)費(fèi)支出;對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助213萬元,主要用于發(fā)放村干部報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)及村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
(六)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1254萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)705.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金支出、提租補(bǔ)貼、村干部報(bào)酬、村計(jì)生專干報(bào)酬、兒保費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)548.32萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及征地補(bǔ)償款支出。
(七)2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度沒有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)548.32萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)和村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及征地補(bǔ)償款支出。
- 政府采購(gòu)情況。
2017年度績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額13萬元,用于政府辦公設(shè)備購(gòu)置。
- 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日,績(jī)溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2017年,伏嶺鎮(zhèn)按照指向明確、合理可行的原則,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo),涉及財(cái)政資金0萬元。全年共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目(部門整體支出、政策)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金0萬元。
(九)、名詞解釋
- 財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
- 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
- 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
- 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1.收入支出決算總表
- 收入決算表
- 支出決算表
- 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
- 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表