績溪縣伏嶺鎮(zhèn)2019部門預(yù)算情況

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團(tuán)工作等。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、統(tǒng)計(jì)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。 3、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室：負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理工作。 4、社會綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。 5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。  6、人武部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。 7、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)群眾提供勞動就業(yè)、社會保障、社會救助、治安管理 、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育等全方位一站式服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。共有7個(gè)辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心。

三、2019年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神這一主線，按照縣委十五屆三次全會“12345”工作部署和縣十七屆人大二次會議精神，以工作執(zhí)行力提升年為抓手，突出“文化旅游、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目推進(jìn)、黨的建設(shè)”四項(xiàng)重點(diǎn)，狠抓改革創(chuàng)新、實(shí)體經(jīng)濟(jì)、生態(tài)文明、城鄉(xiāng)治理和民生事業(yè)，緊扣新時(shí)代要求，推動高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫“兩大目的地”先行區(qū)建設(shè)新篇章！

第二部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)

2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支1066萬元，收入為上級補(bǔ)助收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出610萬元，占57.2%;公共安全支出10萬元，占0.94%；教育支出48萬元，占4.5%；文化體育與傳媒支出8萬元，占0.78%；社會保障和就業(yè)支出18萬元，占1.69%；醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元，占4.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78萬元，占7.32%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出217萬元）244萬元，占22.88%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1066萬元，其中：一般公共服務(wù)支出610萬元，占57.2%;公共安全支出10萬元，占0.94%；教育支出48萬元，占4.5%；文化體育與傳媒支出8萬元，占0.78%；社會保障和就業(yè)支出18萬元，占1.69%；醫(yī)療衛(wèi)生支出50萬元，占4.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78萬元，占7.32%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出217萬元）244萬元，占22.88%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算610萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加162萬元，增長36.16%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資，黨建經(jīng)費(fèi)增加等。其中，“人大事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算9萬元，政府辦行政運(yùn)行預(yù)算537萬元，群團(tuán)事務(wù)行政運(yùn)行7萬元，黨委事務(wù)運(yùn)行57萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算10萬元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算持平，主要用于保障基層司法行政運(yùn)行。

（三）教育支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算48萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加7萬元，增長17.07%，增長原因主要是2018年度民師退養(yǎng)人員調(diào)增工資。

（四）文化體育與傳媒支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算8萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少10萬元，減少44.44%，減少原因主要是2018年度文化人員減少。

（五）社會保障和就業(yè)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算18萬元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算持平，主要用于在職人員工資及保障民政管理事務(wù)運(yùn)行。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算50萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少6萬元，減少10.71%，減少原因主要是人員減少。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算78萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少6萬元，減少7.14%，減少原因主要是2018年度部分環(huán)境整治支出較17年有所減少。

（八）農(nóng)林水支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算244萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少4萬元，減少1.61%，減少原因主要是2018年度人員的減少。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1066萬元，其中：

工資福利支出620萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出322萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助124萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、提租補(bǔ)貼等。

四、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1066萬元，主要用于工資福利、保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分、績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2019年部門預(yù)算表 

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

 

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府

2019年2月20日