金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 7 月

 

 

 

目 錄

 

第一部分金沙鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算為本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共1戶，金沙鎮(zhèn)人民政府。

三、2017年度部門決算說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)503萬(wàn)元，支出總計(jì)503萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少63萬(wàn)元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出。

（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)503萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入503萬(wàn)元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)503萬(wàn)元，其中：基本支出503萬(wàn)元，占100%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)503萬(wàn)元，支出總計(jì)503萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總減少63萬(wàn)元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出503萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少63萬(wàn)元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為517元，支出決算為503萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)其中基本支出503萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.“一般公共服務(wù)支出” 2017年度決算503萬(wàn)元，與2016年決算相比，減少9.04%，減少的原因主要是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出。其中：“人大事務(wù)”決算7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算281萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)” 決算6萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算8萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

2．“教育支出”2017年度決算9萬(wàn)元，用于中小學(xué)退養(yǎng)人員工資和遺屬補(bǔ)助，與2016年決算相比，增長(zhǎng)28.57%，增長(zhǎng)的原因主要是退養(yǎng)人員生活待遇調(diào)標(biāo)及遺屬增加。

3.“文化體育與傳媒支出” 2017年度決算21萬(wàn)元，與2016年決算相比，下降8.7%，下降的原因主要是廣播減少1人及8月份起退休生活費(fèi)轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“群眾文化” 決算7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；“廣播” 決算14萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2017年度決算14萬(wàn)元，主要用于民政所人員經(jīng)費(fèi)支出，與2016年決算相比，持平。

5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”決算32萬(wàn)元，與2016年決算相比，增加6.67%，增加的原因主要是計(jì)生服務(wù)所人員增加1人。其中“計(jì)劃生育服務(wù)”決算24萬(wàn)元，主要用于計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出決算8萬(wàn)元，主要用于兒保費(fèi)發(fā)放和村計(jì)生專干報(bào)酬。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”決算35萬(wàn)元，與2016年決算相比減少74.26%，減少的原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補(bǔ)償支出。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算21萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生保潔費(fèi)用支出； “農(nóng)林水支出”決算91萬(wàn)元，與2016年決算相比下降14.29%，下降的主要原因是村級(jí)村干部人員減少及11月份起退休生活費(fèi)轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“農(nóng)業(yè)”決算7萬(wàn)元，主要用于農(nóng)經(jīng)站人員經(jīng)費(fèi)支出；水利決算7萬(wàn)元，主要用于水利站人員經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村干部報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)及村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出503萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)441萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金支出、提租補(bǔ)貼、村干部報(bào)酬、村計(jì)生專干報(bào)酬、兒保費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度無(wú)政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)和村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

2.政府采購(gòu)情況。

2017年度績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額7萬(wàn)元，用于政府辦公設(shè)備購(gòu)置。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

  無(wú).

（九）、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表