荊州鄉(xiāng)人民政府
| 索引號(hào)： | 003262815/201909-00054 | 組配分類： | 年度財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 荊州鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-28 | 發(fā)布日期： | 2019-08-28 |
| 索引號(hào)： | 003262815/201909-00054 |
| 組配分類： | 年度財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 荊州鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-28 |
| 發(fā)布日期： | 2019-08-28 |
2019年8月
目 錄
第一部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況
第一部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算包括鄉(xiāng)本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1戶，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
縣荊州鄉(xiāng)人民政府本級(jí) |
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2 |
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第二部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
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|
公開(kāi)01表 |
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|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
417 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
284 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
6 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
79 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
417 |
本年支出合計(jì) |
417 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
417 |
總計(jì) |
417 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
417 |
417 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
284 |
284 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障及就業(yè) |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
79 |
79 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
417.00 |
417.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
284.00 |
284.00 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
||
|
2050201 |
中學(xué)教育 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
2070404 |
廣播 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障及就業(yè) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
417 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
284 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
17 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
6 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
79 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
417 |
本年支出合計(jì) |
417 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
417 |
合計(jì) |
417 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
284.00 |
284.00 |
|
284.00 |
284.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
249.00 |
249.00 |
|
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
249.00 |
249.00 |
|
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
中學(xué)教育 |
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
|
|
|
11.00 |
11.00 |
|
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
5.50 |
5.50 |
|
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
5.50 |
5.50 |
|
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2070404 |
廣播 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障及就業(yè) |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
|
|
|
21.00 |
21.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
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|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
8.0 |
8.0 |
|
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
8.0 |
8.0 |
|
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
79.00 |
79.00 |
|
79.00 |
79.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
72.00 |
72.00 |
|
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
72.00 |
72.00 |
|
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
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|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
207 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
162 |
310 |
資本性支出 |
1 |
|
30101 |
基本工資 |
54 |
30201 |
辦公費(fèi) |
23 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
4 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
16 |
30211 |
差旅費(fèi) |
7 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
20 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
74 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
18 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
27 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
72 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
254 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
163 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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第三部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)417萬(wàn)元，支出總計(jì)417萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是工作人員工資的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)417萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入417萬(wàn)元，占100%。三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)417萬(wàn)元，其中：基本支出417萬(wàn)元，占100%
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)417萬(wàn)元，支出總計(jì)417萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是工作人員工資的增加；二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款收入417萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是工作人員工資的增加；二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出417萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：一是工作人員工資的增加；二是衛(wèi)生保潔費(fèi)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出284萬(wàn)元，占66%;教育（類）支出17萬(wàn)元，占4%；文化體育與傳媒（類）支出6萬(wàn)元，占1.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2萬(wàn)元，占4.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出21萬(wàn)元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理（類）支出8萬(wàn)元，占1.9%；農(nóng)林水（類）支出79萬(wàn)元，占16.9%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為417萬(wàn)元，支出決算為417萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常增資。其中基本支出417萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出” 2018年度決算284萬(wàn)元，與2017年決算相比，增長(zhǎng)18%，增長(zhǎng)的原因主要是人員和工資增加。其中：“人大事務(wù)”決算7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算249萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金支出； “黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算29萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2．“教育支出”2018年度決算17萬(wàn)元，用于中、小學(xué)民師退養(yǎng)及遺屬補(bǔ)助，與2017年決算相比，增長(zhǎng)21%，增長(zhǎng)的原因主要是中、小學(xué)民師退養(yǎng)及遺補(bǔ)人員工資增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出417萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)252萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金支出、提租補(bǔ)貼、村干部報(bào)酬、村計(jì)生專干報(bào)酬、兒保費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
荊州鄉(xiāng)人民政府2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)和村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府共有公務(wù)車車輛2輛，單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
無(wú)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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