2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1110萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出741萬元，占67%;公共安全支出7萬元，占1%；教育支出34萬元，占3%；文化體育與傳媒支出4萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出24萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元，占4.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出46萬元，占4%；農(nóng)林水事務(wù)支出200萬元，占17.1%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1110萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出741萬元，占67%;公共安全支出7萬元，占1%；教育支出34萬元，占3%；文化體育與傳媒支出4萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出24萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元，占4.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出46萬元，占4%；農(nóng)林水事務(wù)支出200萬元，占17.1%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算741萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加310萬元，增長72%，增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資，黨建經(jīng)費(fèi)增加等。其中，“人大事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算7萬元，政府辦行政運(yùn)行預(yù)算677萬元，群團(tuán)事務(wù)行政運(yùn)行7萬元，黨委事務(wù)運(yùn)行50萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二) 公共安全支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算7萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少8萬元，下降53%，下降原因主要是2019年度在職人員調(diào)動，工資總額減少。主要用于保障基層司法行政運(yùn)行。

（三）教育支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算34萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加1萬元，增長3%，增長原因主要是2019年度工資調(diào)標(biāo)增加。

（四）文化體育與傳媒支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算4萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少17萬元，減少81%，減少原因主要是2019年度退休人員的工資發(fā)放渠道改變，從社保發(fā)放。

（五）社會保障和就業(yè)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算24萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加5萬元，增加26%，增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資，主要用于保障民政管理事務(wù)運(yùn)行。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算54萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少8萬元，下降13%，下降原因主要是2019年度在職人員減少，主要用于保障計(jì)劃生育事務(wù)的基本運(yùn)行和農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算46萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少1萬元，下降2%，減少原因主要是2019年度清潔工程實(shí)行包村，主要用于社區(qū)及環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)基本運(yùn)行。

（八）農(nóng)林水支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算200萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少32萬元，增加14%，減少原因主要是2019年度嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，實(shí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出1110萬元，其中：

工資福利支出506萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出296萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、提租補(bǔ)貼等。

四、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1110萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019年政府采購預(yù)算總額17.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛四輛，為一般公務(wù)用車。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

 

2019年5月8日