一、部門主要職能

   （一）、貫徹執(zhí)行國家關于交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策，根據(jù)全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展需求，研究擬定全縣公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、政策法規(guī)并監(jiān)督執(zhí)行。

   （二）、根據(jù)省、市交通發(fā)展的總體布局，擬定全縣交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

   （三）、負責全縣交通運輸?shù)男袠I(yè)管理，培育和管理交通運輸市場，維護交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展。

   （四）、負責全縣交通基礎設施的建設、維護、管理；組織重點交通工程建設的實施；負責交通基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督。

   （五）、負責交通行業(yè)的交通安全監(jiān)督。

   （六）、指導全縣交通體制改革和交通行業(yè)職工隊伍建設、行業(yè)精神文明建設。

   （七）、負責局機關及直屬單位的人事、勞動工資的管理工作；按規(guī)定管理直屬單位領導干部。

   （八）、認真組織防洪抗旱、搶險救災、軍事行動等緊急任務和其它特殊運輸任務時運輸工具的調(diào)度。

   （九）、負責全縣交通戰(zhàn)備工作。

   （十）、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看，績溪縣交通運輸局2016年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，共有一戶，與預算編制范圍一致。

    納入績溪縣交通運輸局2016年度部門決算編制范圍的單位共一個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣交通運輸局
2

 

    三、2016年度部門決算說明

   （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計647.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計647.62萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各減少198.38萬元，降低23.44%，主要原因是今年無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

   （二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計647.62萬元，其中：財政撥款收入647.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

   （三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計647.62萬元，其中：基本支出647.62萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

   （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計647.62萬元，支出總計647.62萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少198.38萬 元，降低23.44%，主要原因是今年無政府性基金預算財政撥款收入。

   （五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2016年度財政撥款支出647.62萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少198.38萬元，降低23.44%。主要原因是今年無政府性基金預算財政撥款支出。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預算為1313.1萬元，支出決算為647.62萬元，完成年初預算的49.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是年末時對部門預算有調(diào)整；二是其中有部分項目資金預算安排在本單位實際支出不在我局。其中基本支出647.62萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

    1．“一般公共服務支出”2016年度決算5萬元，比2015年增加5萬元，增長100%，主要原因2016年增加了招商引資工作經(jīng)費,其中招商引資工作經(jīng)費5萬元,用于招商引資工作費用支出。

    2.“交通運輸支出”2016年決算613.36萬元，比2015年減少13.14萬元，減少2%，主要原因2016年行政運行經(jīng)費減少，其中公路運輸支出587.36萬元，其他交通運輸支出26萬元。

    3.“資源勘探信息等支出” 2016年決算0.5萬元，比2015年增加0.5萬元，增長100%，主要原因2016年增加了其他安全生產(chǎn)監(jiān)管費用，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管費用0.5萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管工作產(chǎn)生的費用。

    4．“住房保障支出”2016年度決算28.76萬元，比2015年增加23.26萬元，增長422%，主要原因2016年財政增加了公積金補助標準。其中：“住房公積金”決算28.76萬元，“提租補貼”決算0萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

   （六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出647.62萬元，其中人員經(jīng)費459.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費187.63萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

    交通運輸局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經(jīng)費。

    2016年度績溪縣交通運輸局機關運行經(jīng)費187.63萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

    （二）政府采購情況。

    2016年度績溪縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2016年12月31日，績溪縣交通運輸局共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。

    （四）預算績效管理工作開展情況

    2016年，績溪縣交通運輸局按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

   （九）、名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表