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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 11341731003262778A/202002-00009 組配分類: 年度財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱: 2020年華陽鎮(zhèn)部門預(yù)算情況 文號:
生成日期: 2020-02-17 發(fā)布日期: 2020-02-17
索引號: 11341731003262778A/202002-00009
組配分類: 年度財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱: 2020年華陽鎮(zhèn)部門預(yù)算情況
文號:
生成日期: 2020-02-17
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2020年華陽鎮(zhèn)部門預(yù)算情況
發(fā)布時(shí)間:2020-02-17 10:11 來源:績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

 

第一部分 華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 華陽鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 華陽鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表(見附表)

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

  

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

  1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨的建設(shè),紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作,協(xié)助群團(tuán)工作等。   

 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村(社區(qū))鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。  

  3、人口和計(jì)劃生育辦公室:負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育管理工作。  

  4、社會綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。   

5、社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。

   6、人武部:負(fù)責(zé)人民武裝工作。

7、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機(jī)事業(yè)等各項(xiàng)專用資金和物資的使用和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng),為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù);負(fù)責(zé)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè);負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整;負(fù)責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進(jìn)和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村村務(wù)公開等工作;承擔(dān)市農(nóng)委下放的權(quán)限;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。   

另設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室,即政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無二級機(jī)構(gòu):績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位,無二級機(jī)構(gòu)。共有7個(gè)辦公室,為:黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心,另設(shè)政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

 三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo),為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ),既是決勝期,也是攻堅(jiān)期,做好各項(xiàng)工作意義十分重大。全年工作總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,堅(jiān)決落實(shí)縣委“3125”目標(biāo)要求,全力實(shí)施“黨建引領(lǐng)、高質(zhì)量發(fā)展、民生保障、社會治理、作風(fēng)建設(shè)”五大提升行動(dòng),確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

綜合各種因素考慮,2020年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是全面完成縣政府下達(dá)的財(cái)政收入、固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、招商引資任務(wù);城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長,農(nóng)村居民人均可支配收入增幅高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入;完成脫貧攻堅(jiān)年度任務(wù)。

剛剛勝利閉幕的中共華陽鎮(zhèn)第十六屆六次會議對今年工作已進(jìn)行全面部署,我們將始終把“堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念”擺在經(jīng)濟(jì)工作首位,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委“五大提升行動(dòng)”,堅(jiān)決抓好貫徹落實(shí)。重點(diǎn)抓好以下工作:

(一)聚力工業(yè)強(qiáng)縣,培育發(fā)展新動(dòng)能

堅(jiān)定實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。以鏈條產(chǎn)業(yè)集群(基地)為平臺,大力打造機(jī)械制造為特色的產(chǎn)業(yè)集群,力爭引進(jìn)1戶以上機(jī)械制造企業(yè)、新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)1戶。推進(jìn)小小科技汽車高端零部件智能化生產(chǎn)、高山藥業(yè)第二提取車間技改項(xiàng)目早日竣工投產(chǎn),安豐傳動(dòng)行星架項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效,保障明雁齒輪年產(chǎn)10萬臺行星變矩器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè),力爭威斯頓異型鏈項(xiàng)目早日開工建設(shè)。關(guān)注徽黃鏈傳動(dòng)、慶豐天鷹、山合機(jī)械等企業(yè)成長進(jìn)程,加大企業(yè)幫扶力度。堅(jiān)持把“四送一服”雙千工程作為貫徹落實(shí)新發(fā)展理念、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手,常態(tài)化推進(jìn)落實(shí)。發(fā)揚(yáng)華陽商會作用,服務(wù)好中小企業(yè)發(fā)展。以“第八屆徽菜美食文化旅游節(jié)”活動(dòng)為平臺,積極發(fā)揮華陽在“一主兩翼”中的主城區(qū)主導(dǎo)作用,著力將華陽古城打造成文化旅游創(chuàng)新集聚區(qū)。以古城三雕博物館、文廟、考棚、績溪博物館、中正坊、胡開文墨業(yè)、紫園等為平臺,推進(jìn)古城旅游環(huán)線建設(shè)。以績溪﹒糸巷美食城建設(shè)為契機(jī),努力發(fā)展鎮(zhèn)域夜游經(jīng)濟(jì),培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。依托翚陽公司發(fā)展物業(yè)經(jīng)濟(jì),積極對接績溪電子商務(wù)成功人士回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),謀劃電商孵化基地建設(shè),推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

(二)聚力鄉(xiāng)村振興,拓展發(fā)展新空間

堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,全面提升鄉(xiāng)村振興水平,打造新亮點(diǎn)。根據(jù)全縣鄉(xiāng)村振興百億現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、百個(gè)村莊景區(qū)、百村家風(fēng)家訓(xùn)、百村善治、百名能人帶動(dòng)工程“三年行動(dòng)計(jì)劃”,出臺2020年五個(gè)實(shí)施方案,明確年度目標(biāo)任務(wù),穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)。以鄉(xiāng)村振興“五百工程”第一批、第二批示范村創(chuàng)建任務(wù)清單為抓手,實(shí)施郎家溪村文化禮堂、高遷村文化廣場改造、高遷村和溪馬村“三治”廣場建設(shè)。大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,新增縣級以上15家以上,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;以徽菜產(chǎn)業(yè)園、橫塢桃花、溪馬壽帶觀鳥等為重點(diǎn),結(jié)合農(nóng)村“四好公路”建設(shè),加快翚嶺、新嶺古道、石鏡清輝景點(diǎn)旅游配套設(shè)施建設(shè),開工建設(shè)若茵高端民宿,打造鄉(xiāng)村休閑旅游精品線路。進(jìn)一步健全“三治”融合鄉(xiāng)村治理體系,完善規(guī)范村務(wù)公開、村級議事決策等制度,把秸稈禁燒、禁燃禁放、喜事新辦、喪事簡辦、殯葬管理等納入村規(guī)民約,持續(xù)開展身邊好人、最美家庭、十星清潔戶等評選活動(dòng)。挖掘鳳靈社區(qū)、霞澗社區(qū)、郎家溪村家風(fēng)家訓(xùn),實(shí)現(xiàn)社區(qū)(村)全覆蓋。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,實(shí)體化運(yùn)行翚陽產(chǎn)業(yè)公司,合作運(yùn)營溪馬、高遷棄土場,發(fā)展物業(yè)經(jīng)濟(jì),不斷發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì),力爭集體經(jīng)濟(jì)收入50萬元以上社區(qū)、村3個(gè)。

(三)聚力重點(diǎn)項(xiàng)目,厚植發(fā)展新潛力

推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。按照“四督四?!币?,繼續(xù)把保障重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地作為華陽全部工作的底線,加快推進(jìn)項(xiàng)目征地拆遷,及時(shí)化解矛盾,促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目提質(zhì)增效。開展宣績高鐵、中王路延伸工程、會山路三面亭處、經(jīng)六路延伸工程、祥云路與睿陽路連接工程、望徽路下穿鐵路等征地拆遷工作,保障寧國至黃山天然氣管道、西環(huán)線二期、糸﹒巷美食綜合體、中正坊歷史文化街區(qū)、龍川大道市政雨污治理、乳溪河揚(yáng)之河截流管網(wǎng)、揚(yáng)之河翚溪河景觀工程、朗坑河溪馬河生態(tài)整治工程、老城東片區(qū)污水街巷改造、城區(qū)天然氣管網(wǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。加大謀劃爭取力度。緊盯國家和省市重大戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生等,謀劃一批帶動(dòng)能力強(qiáng)、支撐作用明顯、群眾期盼迫切的項(xiàng)目,爭取謀劃10個(gè)以上的好項(xiàng)目納入省市縣“十四五”項(xiàng)目庫。及時(shí)掌握有關(guān)信息,把握“十三五”收官之際,項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金安排全面完成之時(shí),加大資金向上爭取力度。加強(qiáng)招商引資。大力開展以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。緊緊抓住長三角一體發(fā)展機(jī)遇,“對標(biāo)滬蘇浙,爭當(dāng)排頭兵”,突出滬蘇浙重點(diǎn)區(qū)域,強(qiáng)化招商隊(duì)伍和招商服務(wù)意識,確保完成全年招商任務(wù)。

(四)聚力鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)籌,提升發(fā)展新品質(zhì)

加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)。根據(jù)“一主兩翼”布局,緊扣土地利用規(guī)劃、城市規(guī)劃、開發(fā)區(qū)規(guī)劃、村級集體經(jīng)濟(jì)規(guī)劃等,高水平編制多規(guī)合一的村級規(guī)劃,啟動(dòng)溪馬、高遷村規(guī)劃編制,進(jìn)一步完善郎家溪村美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃。持之以恒抓好人居環(huán)境整治。落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治三年行動(dòng)計(jì)劃,以“三大革命”、“五清一改”為抓手,推動(dòng)3個(gè)村整治由中心村向自然村延伸、社區(qū)自然村組全面實(shí)施。進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)民建房管理,引導(dǎo)村民建房向中心村集聚,鼓勵(lì)利用原有宅基地和村內(nèi)空閑地建房,依法嚴(yán)禁遠(yuǎn)離村莊零星建房,支持并引導(dǎo)采用徽派建筑風(fēng)格,突出文化特點(diǎn)。加大垃圾清運(yùn)處理日常監(jiān)管,做到日產(chǎn)日清。積極爭取將郎家溪、高遷、溪馬及有關(guān)社區(qū)自然村污水收集管網(wǎng)建設(shè)納入市政工程。農(nóng)村改廁做到應(yīng)改盡改。加快建設(shè)郎家溪村村級公墓,推進(jìn)殯葬整治工作。加大生態(tài)保護(hù)力度。持續(xù)鞏固中央環(huán)保督察反饋問題整改成效,建立長效工作機(jī)制,抓好源頭防控,全力打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn),完成全國第二次污染源普查。常態(tài)化開展城區(qū)環(huán)境大排查大整治大提升行動(dòng),以揚(yáng)之河水源地保護(hù)為重點(diǎn),整治保護(hù)區(qū)內(nèi)木材制磚加工點(diǎn)、餐飲經(jīng)營點(diǎn)、廢品加工點(diǎn)、食品加工點(diǎn)等影響環(huán)境和水質(zhì)的污染源。鞏固提升“河長制”“林長制”改革成果,常態(tài)化開展巡查,持續(xù)抓好秸稈禁燒、禁燃禁放、非法采挖砂石等專項(xiàng)整治行動(dòng)。綜合施策,規(guī)范畜禽養(yǎng)殖和建筑垃圾治理,推進(jìn)農(nóng)村黑臭水體整治,大力倡導(dǎo)文明、節(jié)約、綠色的消費(fèi)方式和生活習(xí)慣,著力形成共建共享生態(tài)文明的良好風(fēng)尚。

(五)聚力民生福祉,共享發(fā)展新成果

全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入推進(jìn)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)“十大工程”,實(shí)施好到村產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,實(shí)行扶貧對象動(dòng)態(tài)管理,完善邊緣戶及脫貧監(jiān)測戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測預(yù)警和幫扶機(jī)制,鞏固脫貧成果,提高脫貧質(zhì)量。持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題,抓好整改,補(bǔ)齊短板,全面啟動(dòng)脫貧攻堅(jiān)普查工作,堅(jiān)決如期完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。持續(xù)加強(qiáng)民生事業(yè)。高質(zhì)量完成省定民生工程,統(tǒng)籌推進(jìn)衛(wèi)生健康、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育體育、文化、醫(yī)療保障等事業(yè)發(fā)展,扎實(shí)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),鞏固提升國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果。完善社會救助機(jī)制,提升兜底保障能力,堅(jiān)持“應(yīng)保盡保、應(yīng)退則退”原則,加大低保擴(kuò)面力度。全面提升敬老院管理水平和服務(wù)能力,探索社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),規(guī)范和完善“農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)”制度,加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)社區(qū)(村)留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。扎實(shí)開展雙擁創(chuàng)建和軍民共建活動(dòng),持續(xù)做好涉軍維穩(wěn)工作,鞏固和發(fā)展新型軍政軍民關(guān)系。創(chuàng)新和強(qiáng)化社會治理。借鑒“楓橋經(jīng)驗(yàn)”,不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會治理新體系,積極開展農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)守安全紅線。全面開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,完善立體化社會治安防控體系和“大調(diào)解”機(jī)制,依法做好信訪工作,有效預(yù)防和化解各類社會矛盾。繼續(xù)做好“非洲豬瘟”防控,健全森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急管理機(jī)制。支持和保障工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委(關(guān)老協(xié))按照章程開展工作,營造全社會共同參與社會治理的良好氛圍。

 

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1158萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括:一般公共服務(wù)支出558萬元,占48.2%;公共安全支出17萬元,占1.5%;教育支出6萬元,占0.5%;文化旅游體育與傳媒支出18萬元,占1.6%;社會保障及就業(yè)支出8萬元,占0.7%;衛(wèi)生健康支出120萬元,占10.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元,占30.2%;農(nóng)林水支出81萬元,占7%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1158萬元,比2020年預(yù)算撥款增151 萬元,增加15 %,增加原因主要是各自項(xiàng)目增加,具體情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算558萬元,比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加62萬元,增長12.5%,增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中,“行政運(yùn)行”預(yù)算558萬元,主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算17萬元,比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加8萬元,增長89%,增長原因主要是2020年度人員數(shù)增加。

(三)教育支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算6萬元,2019年財(cái)政撥款預(yù)算持平。

(四)文化旅游體育與傳媒支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算18萬元,2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1萬元,增長原因主要是在職人員工資調(diào)整。

(五)社會保障和就業(yè)支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算8萬元,2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少8萬元,減少50%,減少原因主要是1人退休。

(六)衛(wèi)生健康支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算120萬元,比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少13萬元,減少10%,減少的主要原因是1人退休。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算350萬元,比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加90萬元,增長35%,增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

(八)農(nóng)林水支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算81萬元,比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加11萬元,增加16%,增加的原因主要是村兩委工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

 

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1576萬元,其中:工資福利支出952萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出382萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。其他資本性支出42萬元,主要包括:辦公設(shè)備購置等。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理??兿h華陽鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1158萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出558萬元,占48.2%;公共安全支出17萬元,占1.5%;教育支出6萬元,占0.5%;文化旅游體育與傳媒支出18萬元,占1.6%;社會保障及就業(yè)支出8萬元,占0.7%;衛(wèi)生健康支出120萬元,占10.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元,占30.2%;農(nóng)林水支出81萬元,占7%。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1158萬元,全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,其中:一般公共服務(wù)支出收入預(yù)算558萬元,占48.2%,比2019年收入預(yù)算增62 萬元,增加12.5 %,增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資,人員數(shù)量增加,政府工作經(jīng)費(fèi)增加,黨建工作經(jīng)費(fèi)增加等;公共安全支出收入預(yù)算17萬元,占1.5%,比2019年增加8萬元,增加原因主要是在職人員增加1人;教育支出收入預(yù)算6萬元,占0.5%,與2019年收入預(yù)算持平;文化旅游體育與傳媒支出收入預(yù)算18萬元,占1.6%,2019收入預(yù)算增加1萬元,增加6%,增長原因主要是在職人員工資調(diào)整;社會保障和就業(yè)支出收入預(yù)算8萬元,0.7%,比2019年收入預(yù)算減少8萬元,減少50%,減少原因主要是1人退休;衛(wèi)生健康支出收入預(yù)算120萬元,占10.3%,比2019年收入預(yù)算減少13萬元,減少10%,減少的主要原因是1人退休,壓減一般性支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入預(yù)算350萬元,占30.2%,比2019年增加90萬元,增加35%,增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高;農(nóng)林水支出收入預(yù)算81萬元,占7%,比2019年增加7%,增加的原因主要是村兩委工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算1158萬元,比2019年預(yù)算增加151萬元,增加15 %,增加(減少)原因主要是 其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算558萬元,占48.2%,比2019支出預(yù)算增62 萬元,增加12.5 %,增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資,人員數(shù)量增加,政府工作經(jīng)費(fèi)增加,黨建工作經(jīng)費(fèi)增加等;公共安全支出預(yù)算17萬元,占1.5%,比2019年增加8萬元,增加原因主要是在職人員增加1人;教育支出預(yù)算6萬元,占0.5%,與2019年支出預(yù)算持平;文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算18萬元,占1.6%,2019支出預(yù)算增加1萬元,增加6%,增長原因主要是在職人員工資調(diào)整;社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8萬元,0.7%,比2019年支出預(yù)算減少8萬元,減少50%,減少原因主要是1人退休;衛(wèi)生健康支出預(yù)算120萬元,占10.3%,比2019年支出預(yù)算減少13萬元,減少10%,減少的主要原因是1人退休,壓減一般性支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算350萬元,占30.2%,比2019年增加90萬元,增加35%,增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高;農(nóng)林水支出預(yù)算81萬元,占7%,比2019年增加7%,增加的原因主要是村兩委工資標(biāo)準(zhǔn)提高。其中基本支出1158萬元,占100%,主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

無政府性基金預(yù)算:

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購預(yù)算說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年政府采購預(yù)算16.15萬元。其中:臺式計(jì)算機(jī)(含操作系統(tǒng))3.6萬元,便攜式計(jì)算機(jī)(含操作系統(tǒng))1萬元,激光打印機(jī)1萬元,掃描儀0.3萬元,復(fù)印機(jī)1.7萬元,投影儀0.5萬元,照相機(jī)0.8萬元,傳真機(jī)0.15萬元,空調(diào)機(jī)7.1萬元,

十、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年政府購買服務(wù)13.21萬元。其中:綜治、視頻建設(shè)費(fèi)6.35萬元,移動(dòng)數(shù)據(jù)端口運(yùn)行費(fèi)0.96萬元,移動(dòng)運(yùn)營費(fèi)5.9萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1158萬元,主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

(二)國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,屬一般公務(wù)用車。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi),未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備(若有,列明清單)。

(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無項(xiàng)目支出

本單位2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算,故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋


(一)財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分、績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年部門預(yù)算表

 

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表