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績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 113417310032632873/202002-00060 組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算 文號:
生成日期: 2020-02-17 發(fā)布日期: 2020-02-17
索引號: 113417310032632873/202002-00060
組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
名稱: 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
文號:
生成日期: 2020-02-17
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績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
發(fā)布時間:2020-02-17 11:01 來源:績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

 

 

第一部分 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表(見附表)

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

 1、黨政辦公室:負責(zé)黨的建設(shè),紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作,協(xié)助群團工作等。

 2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。   

3、人口和計劃生育辦公室:負責(zé)人口和計劃生育管理工作。   

 4、社會綜合治理辦公室:負責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工等。   

 5、社會事務(wù)辦公室:負責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。   

6、人武部:負責(zé)人民武裝工作。

7、鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理;負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng),為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù);負責(zé)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè);負責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整;負責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作;負責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作;負責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務(wù)公開等工作;承擔(dān)農(nóng)委下放的權(quán)限;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

另設(shè)置1個綜合性辦公室,即政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無二級機構(gòu)績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位,無二級機構(gòu)。共有7個辦公室,為:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、農(nóng)服中心,另設(shè)政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。 

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年,是完成“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的收官之年。全鎮(zhèn)廣大干部群眾要心往一處想、智往一處謀、勁往一處使,始終將推動臨溪鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重任穩(wěn)穩(wěn)的扛在肩上。2020年工作的總體要求是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,緊扣全面建成小康社會目標任務(wù),突出“3125”目標要求,以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng),以高質(zhì)量發(fā)展為目標,以改革開放為動力, 堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),不斷深化“基層黨建質(zhì)量提升年、人居環(huán)境整治突破年、招商引資攻堅年”行動,縱深推進全面從嚴治黨,奮力推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

綜合考慮,建議今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標是:力爭生產(chǎn)總值增長8%以上,財政收入增長6%以上,固定資產(chǎn)投資增長15%以上,規(guī)上工業(yè)增加值增長10%以上,農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展同步增長。實現(xiàn)上述目標,重點做好以下五個方面的工作。

(一)堅持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,力求經(jīng)濟總量大增長。緊扣全面建成小康社會目標任務(wù),聚力“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,大力實施經(jīng)濟發(fā)展“雙百工程”,著力培育經(jīng)濟新增長點。全力以赴抓工業(yè)。大力支持徽山鏈、華林環(huán)保等企業(yè)通過技術(shù)改造做大做強,積極發(fā)展新能源新材料產(chǎn)業(yè)。全力支持富凱特材“國家強基工程”加快建設(shè),年產(chǎn)2000噸高端軸承鋼技術(shù)改造項目早日竣工投產(chǎn),積極鼓勵富凱特材、徽煌化工走軍民融合發(fā)展道路。加大“五上”企業(yè)培育力度,鼓勵引導(dǎo)一批小微企業(yè)納規(guī)入統(tǒng)。深入實施“專精特新”計劃,加快引進培育機械制造、新型建材、電工電氣等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),力爭新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)2家,進一步做大工業(yè)經(jīng)濟總量。多措并舉抓招商。深化“招商引資攻堅年”行動,充分發(fā)揮政府在招商引資、項目審批等方面的主導(dǎo)作用,完善企業(yè)幫扶制度,建立完善優(yōu)化企業(yè)幫扶臺賬,從企業(yè)的科研、用工、資金、換證、用地、周邊環(huán)境等六個方面著手實行幫扶。充分利用多種渠道,多層次、大范圍、寬視角加大招商引資政策的宣傳力度,大力宣傳招商引資的先進典型,努力營造親商、安商、富商的投資環(huán)境,爭取更多的招商成果為第八屆徽菜美食文化旅游節(jié)“增光添彩”,全年力爭新引進項目2個。主動融入抓園區(qū)。把增量提效作為園區(qū)建設(shè)的首要任務(wù),堅持對接經(jīng)開區(qū)、融入經(jīng)開區(qū)、服務(wù)經(jīng)開區(qū)的方向,著力強化產(chǎn)業(yè)對接、規(guī)劃銜接、基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)接,加快推動雄路、曹渡橋兩個工業(yè)板塊納入縣經(jīng)開區(qū)一體化管理,完善功能配套,提升產(chǎn)業(yè)層次,努力為鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展提供支撐力和帶動力。齊頭并進抓農(nóng)旅。加大土地流轉(zhuǎn)力度,努力培育一批帶動能力強的示范基地和農(nóng)民專業(yè)合作社。加快發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè),積極培育體育健身、養(yǎng)老養(yǎng)生等新業(yè)態(tài),精心謀劃文化旅游體驗活動。強化“全域旅游”思維,加快推動雄路健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)組團發(fā)展,全力服務(wù)虎山頭綜合旅游開發(fā)項目和“黃山腳下的公社”投資項目,做好鄉(xiāng)村旅游文章。

(二)堅持項目建設(shè)引領(lǐng),力求有效投入大增速。要牢固樹立抓項目促投資穩(wěn)增長的工作主線,始終圍繞項目轉(zhuǎn),緊緊扭住項目干,以高質(zhì)量的項目推動高質(zhì)量發(fā)展。一心一意謀項目。緊盯國家和省市縣重大戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向、投資方向,立足交通區(qū)位、人文環(huán)境等優(yōu)勢,重點圍繞機械制造產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、總部經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),進一步調(diào)整充實項目庫,主動與上級部門溝通對接聯(lián)系,力爭1個項目納入省重點項目庫。千方百計強服務(wù)。深化“四個一”工作機制,確保富凱強基工程、“黃山腳下的公社”、虎山頭旅游綜合開發(fā)、天然氣支線管道、G233績溪至歙縣交界處銜接段等重點項目順利推進,確保祚家生態(tài)園、華林度假山莊等項目加快建設(shè),全力做好績溪通用機場選址規(guī)劃和孔靈清溪竹海灣文化旅游項目前期服務(wù)工作。及時調(diào)處各種涉企糾紛,營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。聚精會神搞建設(shè)。鞏固提升周坑村、雄路村省、市級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè),積極爭取2020年省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)項目。全面完成好孔靈村、周坑村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目,完成雄路低碳工業(yè)園區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)。加快推進正在實施的基礎(chǔ)設(shè)施項目、扶貧項目、移民項目、自然村整治項目。搶抓機遇促發(fā)展。用好擴權(quán)強鎮(zhèn)、發(fā)展改革試點鎮(zhèn)政策優(yōu)勢,重點圍繞“城市副中心”功能定位,精心研究,開發(fā)政策資源,做好政策與項目緊密對接,把政策機遇轉(zhuǎn)化為一條條具體措施,演變成一個個具體項目,實現(xiàn)一次次發(fā)展飛躍。

(三)堅持“五百”工程示范,力求特色鄉(xiāng)村大變樣。堅定不移實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃,做到認識再深化、措施再加大,示范帶動再明顯。深入實施“五百”工程。響應(yīng)“多規(guī)合一”國土空間總體規(guī)劃編制,鞏固提升第一批、第二批“五百”工程示范村建設(shè)成果,加快推進5個村分類打造。啟動新一輪“五百”工程示范村建設(shè),力爭1個以上“三品一標”認證產(chǎn)品,新培育10家農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,落實富林坑、紅星、舒村3個村家風(fēng)家訓(xùn)引領(lǐng)工作任務(wù)。依托新時代文明實踐所(站)和“最美”系列評選活動載體,大力弘揚移風(fēng)易俗。縱深推進掃黑除惡專項斗爭,打造1個善治示范村。實施新型職業(yè)農(nóng)民培育工程,評選3名農(nóng)村致富帶頭人,完成周坑村“黨建+三治融合”,孔靈村“三巷三場”建設(shè)內(nèi)容。推進整治人居環(huán)境。進一步鞏固強化“人居環(huán)境整治突破年”行動成果,突出抓好“三大革命”和“五清一改”整治工作。開展鎮(zhèn)政府駐地沿線環(huán)境整治,持續(xù)做好周坑村改廁整村推進任務(wù),常態(tài)化規(guī)范化推進“生態(tài)美超市”建設(shè),助力垃圾分類回收,強化衛(wèi)生保潔監(jiān)督,抓好保潔隊伍建設(shè),加大自然村環(huán)境整治投入,提高人民群眾參與環(huán)境整治的主動性和積極性。努力提升建設(shè)標準。全鎮(zhèn)域規(guī)劃推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),加快規(guī)劃建設(shè)“一廊兩帶”(S215美麗生態(tài)交通走廊和止臨路、仁臨路鄉(xiāng)村旅游示范帶),展示績溪南大門的良好形象。全面完成周坑、雄路美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù),加快打造溪東、大塘、汪坑等特色小村。落實“路長制”工作,推動“四好農(nóng)村路”示范路建設(shè),完成中王村道路改造工程,實施農(nóng)村道路擴面延伸工程5公里,鞏固采砂制砂整治成果,實施登源河耿川河道整治。壯大發(fā)展集體經(jīng)濟。加強農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果運用,推動村級勞務(wù)分包有限公司實體化運轉(zhuǎn),完成周坑、臨溪兩個公司注冊。鼓勵各村圍繞合作項目運營、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育、通過資源資產(chǎn)資金盤活、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)等多種形式壯大村集體經(jīng)濟。

(四)堅持綠色生態(tài)文明,力求發(fā)展品質(zhì)大提升。踐行“兩山”理論,厚植綠色生態(tài)優(yōu)勢,推動經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)。突出生態(tài)保護。建立健全生態(tài)環(huán)境保護體制機制,持續(xù)推進“林長制”,落實林業(yè)增綠增效行動,做好病蟲害防治和枯死松木處置工作,加強林地保護管理工作,做好重點項目使用林地的報批。認真落實“河長制”,做好登源河臨溪段特有魚類保護區(qū)監(jiān)管,堅決打擊電捕魚行為,嚴厲打擊占用河道、傾倒垃圾行為。鞏固提升采砂制砂,非煤礦山專項整治,建立完善長效機制,強化殯葬管理。緊盯污染防治。嚴格落實環(huán)境保護“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”,全面落實“三區(qū)三線”管控措施,全力打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn),完成第二次全國污染源普查工作,持續(xù)做好秸稈禁燒宣傳,加強秸稈綜合回收利用。認真開展農(nóng)村黑臭水體整治,加快各村污水管網(wǎng)建設(shè),加快推進禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場關(guān)閉搬遷任務(wù)。推動綠色發(fā)展。規(guī)模化、特色化發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),舉辦觀光型、體驗型農(nóng)事活動,大力培育休閑、餐飲、購物等旅游業(yè)態(tài),重點培育和發(fā)展與生態(tài)資源、人文歷史相得益彰的文化旅游,主動對接服務(wù)孔靈兩個重點文化旅游項目,助力山水徽韻城市。

(五)堅持社會事業(yè)發(fā)展,力求民生福祉大改善。牢記“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標”,積極順應(yīng)人民群眾對美好生活的新需要,扎實做好保障和改善民生工作。鞏固脫貧攻堅成果。緊盯“兩不愁三保障”及飲水安全不放松,確保問題及時發(fā)現(xiàn)及時解決,做好貧困人口動態(tài)調(diào)整工作,確保幫扶精準。加強推進十大工程,積極配合各相關(guān)部門扶貧政策落地,2020年繼續(xù)開展到戶產(chǎn)業(yè)幫扶項目,并申報實施周坑村湖里自來水鞏固提升工程、周坑村和尚塘水庫道路硬化工程、周坑村入股績溪縣鴻利蔬菜種植專業(yè)合作社項目,進一步改善貧困人口生活。加大民生工程投入。高標準實施省定民生工程,著力解決人民群眾的操心事、煩心事、揪心事,努力提升群眾幸福指數(shù)。繼續(xù)實施學(xué)前教育計劃,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果,切實加強衛(wèi)生計生工作,積極開展愛國衛(wèi)生運動。探索推進敬老院公建民營,完成農(nóng)補貼“一卡通”存折換社??ㄔ圏c工作,健全社會救助體系,扎實做好醫(yī)保社保征繳工作,認真落實社會救助、雙擁優(yōu)撫安置等政策,助力新一輪省級雙擁先進模范縣創(chuàng)建工作。關(guān)心關(guān)愛留守兒童和婦女、孤寡老人、殘疾人,開展第七次全國人口普查。深化創(chuàng)新社會治理。深入推進“法治臨溪”、“平安臨溪”建設(shè),全面完成“七五”普法各項目標任務(wù),全面啟動法治鄉(xiāng)村建設(shè)。完善社會法律服務(wù)體系,縱深推進掃黑除惡專項斗爭,依法打擊各類違法犯罪活動和特殊人群督教管理。全面加強應(yīng)急管理,不斷提高綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,建立安全長效機制。深入推進群眾工作統(tǒng)攬信訪工作,全面落實開門接訪、帶案下訪制度,降低重復(fù)信訪率。創(chuàng)新發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”,著力提升社會治安綜合治理水平。

 

第二部分 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 2020年財政撥款收支預(yù)算721萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括:一般公共服務(wù)支出439.46萬元,占60.95%;教育6.02萬元,0.84%;文化旅游體育與傳媒支出11.7萬元,占1.62%;社會保障和就業(yè)支出14.57萬元,占2.02%;衛(wèi)生健康支出53.35萬元,7.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元,8.74%;農(nóng)林水支出132.9萬元,18.43% 。

二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算財政撥款721萬元,2019年預(yù)算撥款增加74.8萬元,增長11.58%,增長的原因主要是人員增加及在職人員增資等。具體情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出2020年財政撥款預(yù)算439.46萬元,比2019年財政撥款預(yù)算增加56.38萬元,增長14.72%,增長的原因主要是人員增加及在職人員增資等。其中:人大事務(wù)預(yù)算19.63萬元,主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)370萬元(含司法武裝綜治經(jīng)費10萬元,河長制林長制工作經(jīng)費12萬元,政府駐地公共設(shè)施管理運行經(jīng)費5萬元,文化經(jīng)費10萬元),主要用于保障鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費等;群眾團體事務(wù)7.83萬元,主要用于保障鎮(zhèn)婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的基本支出;黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)42萬元,主要用于保障鎮(zhèn)黨委正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(二) 教育支出2020年財政撥款預(yù)算6.02萬元,比2019年財政撥款預(yù)算減少0.7萬元,減少10.42%,減少的原因是遺屬死亡人數(shù)減少2人,其中:小學(xué)教育6.02萬元,主要用于小學(xué)遺屬補助的支出。

(三)文化旅游體育與傳媒支出2020年財政撥款預(yù)算11.7萬元,比2019年財政撥款預(yù)算增加0.7萬元,增長6.36%,增長的原因是在職人員增資 ,其中:群眾文化11.21萬元,主要用于文化站人員經(jīng)費支出;廣播0.49萬元,主要用于退休人員三節(jié)補助等。

(四)社會保障和就業(yè)支出2020年財政撥款預(yù)算14.57萬元,比2019年財政撥款預(yù)算增加0.87萬元,增長6.35%,增長的原因主要是民政所在職人員增資其中:民政事務(wù)管理13.7萬元,主要用于保障鎮(zhèn)民政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(五)衛(wèi)生健康支出2020年財政撥款預(yù)算53.35萬元,比2019年財政撥款預(yù)算增加9.65萬元,增長22.08%,增長原因主要是衛(wèi)計辦調(diào)入1人及在職人員增資等,其中:計劃生育服務(wù)42.85萬元(含家庭發(fā)展中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費2萬元),主要用于保障鎮(zhèn)衛(wèi)計辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出和家庭發(fā)展中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費等;其他計劃生育事務(wù)10.5萬元,主要用于發(fā)放農(nóng)村兒保費和村計生專干報酬支出。

(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年財政撥款預(yù)算63萬元,與2019年財政撥款預(yù)算持平,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生63萬元,主要用于五個行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作經(jīng)費。

(七)農(nóng)林水支出2020年財政撥款預(yù)算132.9萬元,比2019年財政撥款預(yù)算增加7.9萬元,增長6.32%,增長原因主要是在職人員及村干部增資 等,其中:事業(yè)運行(農(nóng)業(yè))21.56萬元,主要用于保障鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補助支出等;水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理14.7萬元,主要用于保障鎮(zhèn)水利站正常運轉(zhuǎn)的基本支出;對村民委員會和村黨支部的補助96.64萬元,主要用于村干部報酬、村干部養(yǎng)老保險、辦公經(jīng)費、村級黨務(wù)服務(wù)費等支出。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出721萬元,其中:

工資福利支出427.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等;商品和服務(wù)支出193.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費(含衛(wèi)生保潔服務(wù))、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等;對個人和家庭的補助81.95萬元,主要包括:退休三節(jié)補助、生活補助(含村干部報酬、村民組長補貼、村計生專干報酬、遺屬補助)、農(nóng)村獨生子女費等;其他資本性支出18.14萬元,主要是辦公設(shè)備購置。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

    按照預(yù)算管理原則,績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理??兿h臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算721萬元,收入全部來自一般公共預(yù)算撥款收入。部門支出總預(yù)算721萬元,支出包括:一般公共服務(wù)支出439.46萬元,占60.95%;教育支出6.02萬元,0.84%;文化旅游體育與傳媒支出11.7萬元,占1.62%;社會保障和就業(yè)支出14.57萬元,占2.02%衛(wèi)生健康支出53.35萬元,7.4%城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元,8.74%;農(nóng)林水支出132.9萬元,18.43% 。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算721萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入 721萬元,占100%,比2019年預(yù)算撥款增加74.8萬元,增長11.58%,增長的原因主要是人員增加及在職人員增資等。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算721萬元,比2019年預(yù)算增加74.8萬元,增長11.58%,增長的原因主要是人員增加及在職人員增資等。其中基本支出721萬元,占100%,主要是用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政

府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購預(yù)算說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算18.14萬元。其中:臺式計算機(含操作系統(tǒng))8臺4萬元;便攜式計算機(含操作系統(tǒng))2臺1.2萬元;噴墨打印機1臺0.15萬元;激光打印機6臺2.4萬元;針式打印機3臺0.9萬元;復(fù)印機12萬元;攝像機12萬元;空調(diào)機12臺3.36萬元;茶水柜2個0.12萬元;三人位休閑椅2張0.24萬元;辦公桌15張1.77萬元。

十、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務(wù)項目預(yù)算安排62萬元,用于農(nóng)村清潔保潔服務(wù)市場運行購買服務(wù)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算211.76萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

(二)國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車應(yīng)急車輛1輛、特種用車(垃圾清運車)1輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費,未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

(三)項目支出績效目標設(shè)置情況。

績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2020年無項目支出預(yù)算,故無項目績效目標。

 

 

第三部分  名詞解釋

    

(一)財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

(四)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 

 

第四部分 績溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表

 

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表