綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算

2020年2月

目 錄

第一部分 執(zhí)法局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 執(zhí)法局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

十、政府購(gòu)買服務(wù)說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1 行政執(zhí)法方面：行使市容環(huán)境衛(wèi)生，城市規(guī)劃，城市綠化，市政等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及環(huán)境保護(hù)，工商，公安交通等方面法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

2 城市管理方面：履行城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)，主要是：研究制定績(jī)溪縣市容環(huán)境衛(wèi)生方面的規(guī)范性文件，確定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)性，經(jīng)營(yíng)性及其它臨時(shí)占用道路的管理；負(fù)責(zé)城區(qū)主次街道兩側(cè)和公共場(chǎng)所臨時(shí)堆放物料或搭建非永久性建筑物，構(gòu)筑物及其它設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)各類戶外商業(yè)廣告牌，櫥窗，條（橫）幅，氣球，車體廣告，電子屏幕，霓虹燈，燈箱及臨街建筑物立面容貌，門面裝飾等戶外設(shè)施的審批和管理。負(fù)責(zé)全縣工程渣土的運(yùn)輸，棄置，中轉(zhuǎn)，回填，消納等無(wú)害處理過(guò)程的管理和監(jiān)督；督促相關(guān)部門做好拆遷現(xiàn)場(chǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣執(zhí)法局2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位2個(gè)，為：績(jī)溪縣城市管理綜合執(zhí)法局和局下屬事業(yè)單位績(jī)溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理所

三、2020年度主要工作任務(wù) 認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署的各項(xiàng)決策提升城市精細(xì)化管理水平。一是開(kāi)展城市管理專項(xiàng)治理，以戶外廣告、游攤散販、騎門占道、牛皮癬、車輛亂停、建筑物亂搭亂建等為整治重點(diǎn)，開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)治理。二是探索城市管理網(wǎng)格化模式，將城市管理按區(qū)域劃分若干網(wǎng)格，充分發(fā)揮社區(qū)干部、協(xié)管員職責(zé)，將城管隊(duì)員管理力量下沉，將巡查和管理職責(zé)靠前，實(shí)現(xiàn)市容整潔、管理規(guī)范的目標(biāo)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升對(duì)外形象。未來(lái)五年，我局將繼續(xù)加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，著力打造一支文明和諧的城管執(zhí)法隊(duì)伍。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，注重隊(duì)員政治素質(zhì)培養(yǎng)。制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，著力提高隊(duì)員依法行政能力、創(chuàng)新能力，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員世界觀、人生觀、價(jià)值觀和宗旨意識(shí)改造。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范城管執(zhí)法行為。從制度上規(guī)范執(zhí)法程序，規(guī)范城管執(zhí)法人員的執(zhí)法行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)案件處罰情況的全程監(jiān)控，保證執(zhí)法工作的公正性、嚴(yán)肅性。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升隊(duì)員依法行政能力。分層次做好全體執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作，隊(duì)員培訓(xùn)率達(dá)到100%，定期組織執(zhí)法人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，全面提升執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和執(zhí)法水平。四是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，建立堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體。加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)民主集中制建設(shè)，建立健全班子工作制度;加強(qiáng)基層隊(duì)伍班子建設(shè)，發(fā)揮中層干部的模范帶頭作用，努力打造一支文明、實(shí)干、勤奮、務(wù)實(shí)的執(zhí)法隊(duì)伍。

第二部分 績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局

2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2101.57萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出2101.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加308.19萬(wàn)元,增加14.7%，增加的主要原因是新增職工及新增一套垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2101.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加308.19 萬(wàn)元，增加14.7 %，增加原因主要是新增職工及新增一套垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。其中：

一般公共服務(wù)支出：2020年財(cái)政撥款預(yù)算2101.57萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加308.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，增加原因主要是新增職工及新增一套垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。其中：

一,‘社會(huì)保障和就業(yè)支出’預(yù)算964.27萬(wàn)元,主要用于保障城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和退伍軍人扶持就業(yè)支出;

二,‘行政運(yùn)行’預(yù)算389.5萬(wàn)元,主要用于保障機(jī)關(guān)和局下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出;

三,‘城管執(zhí)法’預(yù)算282.8萬(wàn)元,主要用于保障市容及整治經(jīng)費(fèi)支出;

四,‘節(jié)能環(huán)保支出’預(yù)算465萬(wàn)元,主要用于垃圾場(chǎng)滲濾液及應(yīng)急處理站運(yùn)營(yíng)的支出;

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局 2020年一般公共預(yù)算基本支出2101.57萬(wàn)元，其中：

工資福利支出821.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出730.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.3萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。其他資本性支出68.34萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。節(jié)能環(huán)保支出465萬(wàn)元,主要包括垃圾場(chǎng)滲濾液運(yùn)營(yíng)等.

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年收支總預(yù)算2101.57萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出964.27萬(wàn)元,行政運(yùn)行389.5萬(wàn)元,城管執(zhí)法282.8萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出465萬(wàn)元

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年收入預(yù)算2101.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 2101.57萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增308.19萬(wàn)元，增加14.7 %，增加原因主要是新增職工及新增一套垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年支出預(yù)算2101.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增308.19 萬(wàn)元，增加14.7 %，增加原因主要是新增職工及新增一套垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用.其中基本支出2101.57萬(wàn)元,占100%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)等.

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

如有：績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局2020年政府采購(gòu)預(yù)算68.34萬(wàn)元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）11.2萬(wàn)元,便攜式計(jì)算機(jī)(含操作系統(tǒng))1.64萬(wàn)元,針式打印機(jī)0.4萬(wàn)元,掃描儀0.35萬(wàn)元,復(fù)印機(jī)3萬(wàn)元,多功能一體機(jī)1萬(wàn)元,照相機(jī)3.7萬(wàn)元,空調(diào)機(jī)5.45萬(wàn)元,辦公家具21.6萬(wàn)元,執(zhí)法服裝采購(gòu)20萬(wàn)元.

十、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局 2020年政府購(gòu)買服務(wù)745.26萬(wàn)元。其中消殺藥品采購(gòu)2年70萬(wàn)元,填埋場(chǎng)覆膜采購(gòu)2年50萬(wàn)元,在線監(jiān)測(cè)第三方運(yùn)營(yíng)費(fèi)2年40萬(wàn)元,數(shù)字城管運(yùn)營(yíng)及顯示屏200萬(wàn)元,餐廚垃圾處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用85.26萬(wàn)元,垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理費(fèi)用300萬(wàn)元.

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局 2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2101.57萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局共有車輛14輛，其中一般公務(wù)用車1輛,特種用車13輛。

單位有價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,系2018年度采購(gòu)的多功能抑塵車一輛,總價(jià)70.3萬(wàn)元。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

無(wú)項(xiàng)目支出

本單位2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分、績(jī)溪縣綜合執(zhí)法局 2020年部門預(yù)算表

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表