目 錄

 

第一部分 績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

十、政府購(gòu)買服務(wù)說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

黨政辦公室：負(fù)責(zé)綜合信息、接待后勤、文秘、政務(wù)監(jiān)督、宣傳等工作。

黨建辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、組織人事檔案、統(tǒng)會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)等工作。

全域旅游發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)文化旅游等工作。

社會(huì)綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、信訪、綜治維穩(wěn)等工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、

社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。

衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室：負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育管理工作。

武裝部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)：績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級(jí)全額供給單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有8個(gè)辦公室，為：黨政辦公室、黨建辦公室、全域旅游發(fā)展辦公室、社會(huì)綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、武裝部，另設(shè)為民服務(wù)中心。

三、2020年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委、市委、縣委全會(huì)精神，圍繞縣委“3125”目標(biāo)要求，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，完善特色小鎮(zhèn)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境整治，推動(dòng)全域旅游發(fā)展，打造嶺北中心鎮(zhèn)，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

 

第二部分 績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1261萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出681萬(wàn)元，占54%；教育支出35萬(wàn)元，占2.78%；文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，占1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16萬(wàn)元，占1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出40萬(wàn)元，占3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出33萬(wàn)元，占2.62%；農(nóng)林水事務(wù)支出441萬(wàn)元，占34.98%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1261萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增60萬(wàn)元，增加5 %，增加原因主要是各自項(xiàng)目增加。其中：支出包括：一般公共服務(wù)支出681萬(wàn)元，占54%；教育支出35萬(wàn)元，占2.78%；文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，占1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16萬(wàn)元，占1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出40萬(wàn)元，占3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出33萬(wàn)元，占2.62%；農(nóng)林水事務(wù)支出441萬(wàn)元，占34.98%，具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算681萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算681萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出

(二)教育支出2020年預(yù)算35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%。增長(zhǎng)原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中“中學(xué)教育”22萬(wàn)元，“小學(xué)教育”23萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)保障經(jīng)費(fèi)。

(三)文化體育與傳媒支出2020年預(yù)算15萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%。增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算15萬(wàn)元要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中：其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算16萬(wàn)元要用于保障民政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生支出2020年預(yù)算40萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增加7.14%。增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算28萬(wàn)元主要用于保障醫(yī)療衛(wèi)生部門單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出”預(yù)算12萬(wàn)元，主要用于人口與計(jì)劃生育事務(wù)相關(guān)的支出。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2020年預(yù)算33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”預(yù)算33萬(wàn)元主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)的衛(wèi)生保潔支出。

(三)農(nóng)林水事務(wù)支出2020年預(yù)算441萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。增長(zhǎng)原因主要是2020年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增，扶貧支出納入本年度預(yù)算支出。其中：“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”預(yù)算18萬(wàn)元主要用于保障水利部門單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，“對(duì)農(nóng)村委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助”預(yù)算141萬(wàn)元主要用于各村委會(huì)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出?！捌渌鲐氈С觥?/span>預(yù)算280萬(wàn)元主要用于扶貧支出。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算基本支出1261萬(wàn)元，其中：

工資福利支出488萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出397.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.3萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。其他扶貧支出280萬(wàn)元，主要包括：扶貧支出。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

 按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1261萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出681萬(wàn)元，占54%；教育支出35萬(wàn)元，占2.78%；文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，占1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16萬(wàn)元，占1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出40萬(wàn)元，占3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出33萬(wàn)元，占2.62%；農(nóng)林水事務(wù)支出441萬(wàn)元，占34.98%。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1261萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1261萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增60 萬(wàn)元，增加5 %，增加原因主要是各自項(xiàng)目增加。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1261萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增60 萬(wàn)元，增加5%，增加原因主要是各自項(xiàng)目增加。其中基本支出1261萬(wàn)元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

無(wú)政府性基金預(yù)算：

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算39.35萬(wàn)元。其中：服務(wù)器8萬(wàn)元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）5萬(wàn)元，便攜式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）1.2萬(wàn)元，掌上電腦0.8萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備0.2萬(wàn)元，信息安全設(shè)備4.5萬(wàn)元，噴墨打印機(jī)0.45萬(wàn)元，激光打印機(jī)0.8萬(wàn)元，針式打印機(jī)0.7萬(wàn)元，掃描儀0.8萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)軟件（指操作系統(tǒng)、辦公軟件及殺毒軟件）0.3萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)4萬(wàn)元，投影儀0.8萬(wàn)元，多功能一體機(jī)2.4萬(wàn)元，照相機(jī)1萬(wàn)元，攝像機(jī)2萬(wàn)元，傳真機(jī)0.4萬(wàn)元，空調(diào)機(jī)3萬(wàn)元，空調(diào)機(jī)（柜機(jī)）0.9萬(wàn)元，復(fù)印紙2.1萬(wàn)元。

十、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買服務(wù)14.95萬(wàn)元。其中：車輛大修服務(wù)1.6萬(wàn)元，車輛加油服務(wù)6萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)1萬(wàn)元，展覽服務(wù)1.35萬(wàn)元，廣告服務(wù)5萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1261萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。

單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

無(wú)項(xiàng)目支出

本單位2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

 

 

第四部分、績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表

 

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表