各位代表:
我鎮(zhèn)2019年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的財(cái)政收支目標(biāo),以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),對標(biāo)全面建成小康社會任務(wù),打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全力以赴做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作,加快農(nóng)業(yè)科技改革創(chuàng)新,致力于提升發(fā)展質(zhì)量和效益,有力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)將2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算編制情況向各位代表匯報(bào)如下:
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2019年財(cái)政預(yù)算收入情況
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收入完成1313.61萬元,比上年增收365.71萬元,增長38.58%。
(二)2019年財(cái)政預(yù)算支出情況
2019年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出總數(shù)為1205.43萬元,占年度預(yù)算1046.10萬元的115.23%。
支出分項(xiàng)如下:
1、黨委人大事務(wù)支出69.62萬元,其中人大事務(wù)支出8.89萬元,黨委事務(wù)支出60.73萬元;
2、政府辦事務(wù)支出884.85萬元,其中招(接)待費(fèi)支出 11.97 萬元,會議費(fèi)支出 2.48 萬元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.79萬元,辦公設(shè)備購置費(fèi)支出 5.61 萬元,項(xiàng)目征遷款支出61.09萬元;
3、人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出53.95萬元,其中農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)6.74萬元;
4、教育事業(yè)支出(遺屬補(bǔ)助金)5.97萬元;
5、群眾團(tuán)體事務(wù)支出6.79萬元;
6、文化體育與傳媒支出19.30萬元;
7、農(nóng)水事務(wù)及城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出139.24萬元,其中農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)和水利行業(yè)管理支出19.49萬元;村級組織支出補(bǔ)助(含村干報(bào)酬和養(yǎng)老保險(xiǎn)、村計(jì)生專干報(bào)酬、城鄉(xiāng)綜合整治以及辦公費(fèi)等)支出,119.75萬元。
8、武裝綜治支出24.91萬元;
9、安全生產(chǎn)費(fèi)支出0.8萬元;
二、2020年財(cái)政預(yù)算編制情況
(一)2020年財(cái)政預(yù)算收入
2020年收入按照新一輪財(cái)政體制,主要來源為鎮(zhèn)域范圍內(nèi)企業(yè)工商稅收收入。2020年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)企業(yè)工商稅收預(yù)計(jì)1380萬元。
(二)2020年財(cái)政預(yù)算支出編制情況
2020年財(cái)政預(yù)算支出按鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制口徑編制,財(cái)政預(yù)算支出為744.28萬元。分項(xiàng)如下:
1、人大事務(wù)支出18.45萬元
2、共產(chǎn)黨事務(wù)支出129.11萬元
3、政府辦公室事務(wù)支出(含離退人員經(jīng)費(fèi)支出)257.33萬元,其中:招待費(fèi)用12萬元;公車維護(hù)費(fèi)1.8萬元;會議費(fèi)2.5萬元。
4、人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出69.82萬元(含農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi))
5、群眾團(tuán)體事務(wù)支出14.1萬元
6、教育支出(遺屬補(bǔ)助金)9.21萬
7、文化體育和傳媒事務(wù)支出30.65萬元
9、農(nóng)林水事務(wù)支出36.43萬元
10、司法公用經(jīng)費(fèi)支出19.18萬元(含普法經(jīng)費(fèi)0.6萬元)
11、綜治經(jīng)費(fèi)(群眾工作經(jīng)費(fèi))支出12萬元
12、武裝工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元
13、安全生產(chǎn)費(fèi)支出2萬元
14、村級組織事務(wù)支出(含黨組織工作經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))138萬元
15、村務(wù)監(jiān)督委員會成員務(wù)工補(bǔ)助1萬元
16、民政所工作經(jīng)費(fèi)3萬元.
17、勞動和社會就業(yè)支出2萬元
2020年財(cái)政預(yù)算編制以人員經(jīng)費(fèi)支出為基礎(chǔ),其中在職人員住房公積金按財(cái)政負(fù)擔(dān)工資額12%進(jìn)入基數(shù);村級組織事務(wù)支出中村干部報(bào)酬和計(jì)生專干工資70.93萬元,村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)27萬元,人口與計(jì)劃生育支出中包括農(nóng)村兒保費(fèi)8萬元。