2019年1月

 

  

目 錄

 

第一部分 績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分  績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

十、政府購(gòu)買服務(wù)說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

  

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；研究制定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

2、組織編制和監(jiān)督實(shí)施市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃；負(fù)責(zé)績(jī)溪縣城市總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及重要地段修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制，參與風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃的編制；負(fù)責(zé)組織規(guī)劃的報(bào)批和實(shí)施管理工作。參與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

3、負(fù)責(zé)績(jī)溪縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、建設(shè)用地、建設(shè)工程規(guī)劃管理，參入重大建設(shè)項(xiàng)目和跨區(qū)域項(xiàng)目的前期論證、可行性研究和選址；負(fù)責(zé)核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)證明。

4、負(fù)責(zé)績(jī)溪縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政、園林工程和地下空間開發(fā)利用規(guī)劃管理工作。

5、負(fù)責(zé)績(jī)溪縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的臨時(shí)用地、臨時(shí)建設(shè)及城市雕塑、建筑小品的規(guī)劃審查報(bào)批。

6、負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查及規(guī)劃報(bào)批后的管理工作。

7、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理和規(guī)劃設(shè)計(jì)單位入境的備案登記工作。

8、組織開展城鄉(xiāng)規(guī)劃科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案和信息的收集、管理及開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪成果的管理和應(yīng)用；參與研究編制城市建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃。

9、協(xié)助指導(dǎo)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃編制和管理工作。

10、承擔(dān)縣規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。

11、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局為縣政府管理的正科級(jí)全額供給單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有四個(gè)辦公室和一個(gè)派出機(jī)構(gòu)，為綜合辦公室、用地和工程規(guī)劃股、規(guī)劃編審股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股和園區(qū)規(guī)劃分局。 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，我局將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”，緊緊圍繞“生態(tài)爭(zhēng)樣板、發(fā)展?fàn)幧嫌?、工作?zhēng)一流”的目標(biāo)，加強(qiáng)科學(xué)編制規(guī)劃，加強(qiáng)規(guī)劃管理，落實(shí)好規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督檢查工作，緊密結(jié)合自身崗位職責(zé)，提升全局干部工作執(zhí)行力，用創(chuàng)新思維貫穿于規(guī)劃工作始終，不斷加強(qiáng)全局干部職工的意識(shí)形態(tài)建設(shè)工作，切實(shí)提高機(jī)關(guān)效能，攻堅(jiān)克難，奮勇爭(zhēng)先，為開創(chuàng)績(jī)溪高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻(xiàn)力量。

1、全力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。加強(qiáng)黨員干部思想政治建設(shè)，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平系列重要講話、黨的十九大報(bào)告、2018年最新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等大政方針。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織全局干部職工學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)、規(guī)范等城鄉(xiāng)規(guī)劃類業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)使全局黨員干部思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)全面上升。

2、建立總規(guī)動(dòng)態(tài)維護(hù)機(jī)制

建立城市體檢機(jī)制，按照“一年一體檢、五年一調(diào)整”的基本方法，對(duì)總體規(guī)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，提高規(guī)劃的適應(yīng)性。啟動(dòng)編制《績(jī)溪縣縣城總體規(guī)劃（2014-2030）》的規(guī)劃實(shí)施評(píng)估報(bào)告，按評(píng)估情況對(duì)總體規(guī)劃進(jìn)行局部修改。

3、注重特色風(fēng)貌塑造

一是實(shí)施空間規(guī)劃，嚴(yán)格落實(shí)“三區(qū)三線”，待機(jī)構(gòu)改革完成后適時(shí)啟動(dòng)建立空間規(guī)劃信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。二是落實(shí)“通則+圖則”的控制性詳細(xì)規(guī)劃體系，貫徹實(shí)施《控制性詳細(xì)規(guī)劃通則》。三是做好城市設(shè)計(jì)（雙修）試點(diǎn)縣相關(guān)工作，探索城市設(shè)計(jì)法定化路徑，將城市設(shè)計(jì)主要指標(biāo)要求納入法定的地塊控規(guī)，并在規(guī)劃條件中予以落實(shí)。開展城市雙修，編制城市生態(tài)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)生態(tài)修復(fù)、功能修補(bǔ)。

4、強(qiáng)化城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)管

繼續(xù)嚴(yán)格規(guī)劃強(qiáng)制性內(nèi)容管控；繼續(xù)規(guī)范建設(shè)工程規(guī)劃放驗(yàn)線和規(guī)劃核實(shí)程序，強(qiáng)化批后監(jiān)督管理；進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)同有關(guān)部門加大對(duì)違規(guī)違法問(wèn)題追查跟蹤力度，堅(jiān)持依法行政，確保規(guī)劃管理執(zhí)法工作依法進(jìn)行。

5、提升規(guī)劃服務(wù)效能

規(guī)范規(guī)劃管理審批工作機(jī)制，規(guī)范“一書兩證”核發(fā)制度。在規(guī)劃審批“兩集中、兩到位”的基礎(chǔ)上，結(jié)合簡(jiǎn)政放權(quán)、優(yōu)化

 

第二部分 績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算141.64萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：支出包括：個(gè)人經(jīng)費(fèi)108.6萬(wàn)元，占76.67%;公用經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元，占3.56%;前期規(guī)劃工作及管理費(fèi)用28萬(wàn)元，占19.77%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加14.73萬(wàn)元，增加10.4%，增加原因主要是2018年10月份公開招聘兩名工作人員、在職人員調(diào)增工資等。其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理141.64萬(wàn)元，占100%。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年一般公共預(yù)算基本支出141.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出108.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出29.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。其他資本性支出3萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置等。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

 按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年收支總預(yù)算141.64萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年收入預(yù)算141.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入141.64萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加14.73萬(wàn)元，增加10.4%，增加原因主要是2018年10月份公開招聘兩名工作人員、在職人員調(diào)增工資等。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年支出預(yù)算141.64萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加14.73萬(wàn)元，增加10.4%，增加原因主要是2018年10月份公開招聘兩名工作人員、在職人員調(diào)增工資等。其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理141.64萬(wàn)元，占100%。其中基本支出141.64萬(wàn)元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)1萬(wàn)元，規(guī)劃設(shè)計(jì)文本檔案架2萬(wàn)元。

十、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位沒有政務(wù)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 2019的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算141.64萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

第四部分、績(jī)溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 2019年部門預(yù)算表

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表