2020年8月

目  錄

第一部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算情況

 

第一部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算包括：鄉(xiāng)本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算編制范圍的本級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府
2	……

 

 

 

 

 

 

第二部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算表

 

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		732	一、一般公共服務(wù)支出		39
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、上級(jí)補(bǔ)助收入			三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營(yíng)收入			五、教育支出		18
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		13
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		15
			九、衛(wèi)生健康支出		34
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		480
			十二、農(nóng)林水支出		133
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		732	本年支出合計(jì)		732
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)		732	總計(jì)		732

 

收入決算表

                                             

							公開(kāi)02表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)
					小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
欄次	合計(jì)	732	732
201	一般公共服務(wù)	39	39
205	教育支出	18	18
207	文化旅游體育與傳媒支出	13	13
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	15	15
210	衛(wèi)生健康支出	34	34
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	480	480
213	農(nóng)林水支出	133	133

 

支出決算表

								公開(kāi)03表
部門(mén)：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	732	682	50
201			一般公共服務(wù)支出	39	39
20101			人大事務(wù)	9	9
2010101			行政運(yùn)行	9	9
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	30	30
2013101			行政運(yùn)行	30	30
205			教育支出	18	18
20502			普通教育	18	18
2050201			中學(xué)教育	13	13
2050202			小學(xué)教育	5	5
207			文化體育與傳媒支出	13	13
20701			文化	11	11
2070109			群眾文化	11	11
20704			新聞出版廣播影視	2	2
2070404			廣播	2	2
208			社會(huì)保障及就業(yè)	15	15
20802			民政管理事務(wù)	15	15
2080201			行政運(yùn)行	15	15
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	34	34
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	31	31
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)	31	31
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	3	3
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	480	480
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	464	464
2120101			行政運(yùn)行	464	464
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	16	16
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	16	16
213			農(nóng)林水支出	133	133
21303			水利	4	4
2130304			水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理	4	4
21305			扶貧	50		50
2130504			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	50		50
21307			農(nóng)村綜合改革	79	79
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村當(dāng)支部的補(bǔ)助	79	79

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		732	一、一般公共服務(wù)支出		39
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出		18
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出		13
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		15
			九、衛(wèi)生健康支出		34
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		480
			十二、農(nóng)林水支出		133
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		732	本年支出合計(jì)		732
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		732	總計(jì)		732

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

														公開(kāi)05表
部門(mén)：														金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
			合計(jì)				732	732		763	732
201			一般公共服務(wù)支出				39	39		39	39
20101			人大事務(wù)				9	9		9	9
2010101			行政運(yùn)行				9	9		9	9
20131			黨委辦公廳（室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）				30	30		30	30
2013101			行政運(yùn)行				30	30		30	30
205			教育支出				18	18		18	18
20502			普通教育				18	18		18	18
2050201			中學(xué)教育				13	13		13	13
2050202			小學(xué)教育				5	5		5	5
207			文化體育與傳媒支出				13	13		13	13
20701			文化				11	11		11	11
2070109			群眾文化				11	11		11	11
20704			新聞出版廣播影視				2	2		2	2
2070404			廣播				2	2		2	2
208			社會(huì)保障及就業(yè)				15	15		15	15
20802			民政管理事務(wù)				15	15		15	15
2080201			行政運(yùn)行				15	15		15	15
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				34	34		34	34
21007			計(jì)劃生育事務(wù)				31	31		31	31
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)				31	31		31	31
2100799			其他計(jì)劃生育服務(wù)				3	3		3	3
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				480	480		480	480
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)				464	464		464	464
2120101			行政運(yùn)行				464	464		464	464
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				16	16		16	16
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				16	16		16	16
213			農(nóng)林水支出				133	133		133	133
21303			水利				4	4		4	4
2130304			水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理				4	4		4	4
21305			扶貧				50		50	50		50
2130504			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)				50		50	50		50
21307			農(nóng)村綜合改革				79	79		79	79
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助				79	79		79	79

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)
301	工資福利支出	404	302	商品和服務(wù)支出	162.9	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	88.7	30201	辦公費(fèi)	27.2	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	66.6	30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	66.5	30203	咨詢(xún)費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	44.4		手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出	54
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	42.2	30206	電費(fèi)	5	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	6	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	4
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	11.5	30208	取暖費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	1.8	30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	50
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	7.2	30211	差旅費(fèi)	10.2	31006	大型修繕
30113	住房公積金	26.8	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	48.3	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	111.1	30215	會(huì)議費(fèi)	0.4	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.5	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	20.6	30217	公務(wù)招待費(fèi)	16.3	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專(zhuān)用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30304	撫恤金	1.8	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	85.7	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	15.4	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.9	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	3	30239	其他交通費(fèi)用	8.4	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用	29.6	31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	32	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		515	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					217

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

 

注：荊州鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

第三部分 績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)732萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)732萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加315萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.5%，主要原因：一是受“利奇馬”臺(tái)風(fēng)影響，救災(zāi)資金收支增加；二是人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加；四是2019年度扶貧項(xiàng)目支出納入預(yù)算資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)732萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入732萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)732萬(wàn)元，其中：基本支出682萬(wàn)元，占93.2%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占6.8%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)732萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)732萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加315萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.5%，主要原因：一是受“利奇馬”臺(tái)風(fēng)影響，救災(zāi)資金收支增加；二是人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加；四是2019年度扶貧項(xiàng)目支出納入預(yù)算資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入732萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加315萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.5%。主要原因：一是受“利奇馬”臺(tái)風(fēng)影響，救災(zāi)資金收支增加；二是人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加；四是2019年度扶貧項(xiàng)目支出納入預(yù)算資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加315萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.5%。主要原因：一是受“利奇馬”臺(tái)風(fēng)影響，救災(zāi)資金收支增加；二是人員經(jīng)費(fèi)增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加；四是2019年度扶貧項(xiàng)目支出納入預(yù)算資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出39萬(wàn)元，占5.3%;教育（類(lèi)）支出18萬(wàn)元，占2.5%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出13萬(wàn)元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15萬(wàn)元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）34萬(wàn)元，占4.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）480萬(wàn)元，占65.6%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出133萬(wàn)元，占18.2%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為732萬(wàn)元，支出決算為732萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出682萬(wàn)元，占93.2%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占6.8%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)），年初預(yù)算為39.00萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.教育（類(lèi)），年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.文化體育與傳媒（類(lèi)），年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)），年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5．衛(wèi)生健康（類(lèi)），年初預(yù)算為34萬(wàn)元，支出決算為34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)），年初預(yù)算為480萬(wàn)元，支出決算為480萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.農(nóng)林水（類(lèi)），年初預(yù)算為133萬(wàn)元，支出決算為133萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出732萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)515萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)217萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度荊州鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217萬(wàn)元，比2018年增加54萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.1%，主要原因是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增；2019年度扶貧項(xiàng)目支出納入預(yù)算支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)支出總額4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛2輛，為應(yīng)急保障用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

2. 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

績(jī)溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2019年度未開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。