2021年6月

 

目 錄

 

第一部分荊州鄉(xiāng)人民政府概況

一、工作職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分荊州鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、項目績效目標表

 

 

 

第一部分 部門概況

一、工作職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達的各項工作順利完成，負責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。 

（三）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機構(gòu)。荊州鄉(xiāng)人民政府核定行政編制23名，實有在職人員17名；事業(yè)編制26名，實有在職人員13名；退休人員6名，退養(yǎng)人員1名。

三、2021年度主要工作任務(wù)

認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神這一主線，深入落實中央經(jīng)濟工作會議和省、市、縣委全會精神。緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，突出“3125”目標要求，堅決打贏三大攻擊戰(zhàn)，圍繞鎮(zhèn)黨委提出的“兩區(qū)一帶”發(fā)展布局，重點抓好鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)、文化旅游、項目建設(shè)等工作，奮力推進伏嶺高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康和社會“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

 

第二部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算477萬元，收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。其中：財政撥款收入477萬元。部門支出預(yù)算總額759萬元，按支出項目分，其中：一般公共服務(wù)支出291萬元，占61%；教育18萬元，占3.8%；文化體育與傳媒支出13萬元，占2.7%；社會保障和就業(yè)支出24萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21萬元，占4.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)15萬元，占3.1%；農(nóng)林水支出95萬元，占20%。

二、2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款477萬元，比上年預(yù)算增加65萬元，增加8%，增加原因是原財政所、林業(yè)站、農(nóng)服中心工作人員轉(zhuǎn)隸鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位，增加了支出。預(yù)算主要具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出291萬元，其中：人大事務(wù)8萬元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)15萬元，主要用于保障鎮(zhèn)黨委正常運轉(zhuǎn)的基本支出；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)240萬元，主要用于保障鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費等；財政事務(wù)28萬元，主要用于保障財務(wù)相關(guān)工作；

（二）教育支出18萬元，主要用于中小學(xué)遺屬補助和民師退養(yǎng)的支出,

（三）文化體育與傳媒支出13萬元，主要用于文化站人員經(jīng)費、開展文化活動、文化站免費開放等支出，廣播站正常運轉(zhuǎn)支出和退休人員三節(jié)補助等。

（四）社會保障和就業(yè)支出24萬元，其中民政事務(wù)管理24萬元，主要用于保障鎮(zhèn)民政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及撫恤金。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21萬元，主要用于保障鎮(zhèn)計生辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，發(fā)放農(nóng)村獨生子女費和村計生專干報酬、家庭發(fā)展中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生15萬元，主要用于四個行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作購買服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

（七）農(nóng)林水支出95萬元，其中事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）7元，主要用于保障鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補助支出等；事業(yè)運行（林業(yè)）16元，主要用于保障鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補助支出等；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理7萬元，主要用于保障鎮(zhèn)水利站正常運轉(zhuǎn)的基本支出；對村民委員會和村黨支部的補助65萬元，主要用于村干部報酬、村干部養(yǎng)老保險、辦公經(jīng)費、村級黨務(wù)服務(wù)費等支出； 

三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出477萬元，其中：

工資福利支出295萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費（含村干部養(yǎng)老保險）、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出127萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費（含衛(wèi)生保潔服務(wù)）、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等；對個人和家庭的補助31萬元，主要包括：退休三節(jié)補助、生活補助（含村干部報酬、村計生專干報酬、遺屬補助）、農(nóng)村獨生子女費、提租補貼等；其他資本性支出24萬元，主要是辦公設(shè)備購置。

四、2021年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h荊州鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算477萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出291萬元，；教育支出18萬元；文化體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業(yè)支出24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支15萬元；農(nóng)林水支出95萬元。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算477萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入477萬元。    

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算477萬元，其中基本支出477萬元，主要是用于保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、村級組織正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣荊州鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府2021的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算477萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛，其中一般公務(wù)應(yīng)急車輛4輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

( 三 )績效目標設(shè)置情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

1. 2021年部門收支預(yù)算總表

2. 2021年部門收入預(yù)算總表

3. 2021年部門支出預(yù)算總表

4. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表