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績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度

部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況

第一部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，完成國家下達(dá)的各項(xiàng)全面統(tǒng)計(jì)調(diào)查、大型普查、專項(xiàng)調(diào)查和抽樣調(diào)查等工作任務(wù)。

2、圍繞縣域經(jīng)濟(jì)，制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及實(shí)施方案;檢查監(jiān)督全縣對統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。

3、對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。按照《統(tǒng)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向社會(huì)公布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料和發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

4、做好省對縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量評估、市對縣經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理考核指標(biāo)整理上報(bào)工作、擬制縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)考核辦法并組織實(shí)施。

5、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè);認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)人員上崗培訓(xùn)和職稱考試培訓(xùn)，提高全縣統(tǒng)計(jì)員整體素質(zhì)。

6、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算包括：統(tǒng)計(jì)局本級決算，與預(yù)算編制范圍一致

納入績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分   績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                                             公開07表

注：績溪縣統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)453.45萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)453.45萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加156.14萬元，增長52.52%，主要原因：一是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員補(bǔ)貼的發(fā)放；二是局在職、退休干部工資待遇的提升；三是住戶一體化調(diào)查電子記賬的推廣；四是退休人員死亡撫恤金。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)453.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入453.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合453.45萬元，其中：基本支出453.45萬元，占 %；項(xiàng)目支出0萬元，占 0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)453.45萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)453.45萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加156.14萬元，增長52.52%，主要原因：一是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員補(bǔ)貼的發(fā)放；二是局在職、退休干部工資待遇的提升；三是住戶一體化調(diào)查電子記賬的推廣；四是退休人員死亡撫恤金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.45萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加156.14萬元，增長52.52%。主要原因一是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員補(bǔ)貼的發(fā)放；二是局在職、退休干部工資待遇的提升；三是住戶一體化調(diào)查電子記賬的推廣；四是退休人員死亡撫恤金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.45萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加156.14萬元，增長52.52%。主要原因一是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員補(bǔ)貼的發(fā)放；二是局在職、退休干部工資待遇的提升；三是住戶一體化調(diào)查電子記賬的推廣；四是退休人員死亡撫恤金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出453.45萬元，占100%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為367.44萬元，支出決算為453.45萬元，完成年初預(yù)算的123.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2017年度獎(jiǎng)金的發(fā)放；二是退休人員死亡撫恤金的發(fā)放。其中:基本支出453.45萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為173.86萬元，支出決算為150.43萬元，完成年初預(yù)算的86.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將事業(yè)人員個(gè)人相關(guān)工資津貼等計(jì)入事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)中。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為43.45萬元，完成年初預(yù)算的72.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將企業(yè)統(tǒng)計(jì)員一套表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等計(jì)入事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)中。

3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.40萬元，支出決算為48.11萬元，完成年初預(yù)算的93.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)濟(jì)普查辦公室聘用人員工資等計(jì)入行政運(yùn)行項(xiàng)中。

4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為82.18萬元，支出決算為80.28萬元，完成年初預(yù)算的97.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)印刷費(fèi)用計(jì)入行政運(yùn)行項(xiàng)中。

5． 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將事業(yè)人員個(gè)人相關(guān)工資津貼等計(jì)入事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)中。

5． 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.53萬元，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員死亡撫恤金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出453.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)299.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)154.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，績溪縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.17萬元，比2018年增加77.51萬元，增長101.11%，主要原因是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員補(bǔ)貼的發(fā)放、企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助提高以及城鄉(xiāng)一體化改革調(diào)查的補(bǔ)助發(fā)放。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，績溪縣統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績溪縣統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛，其中；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2. 部門績效評價(jià)工作開展情況。

績溪縣統(tǒng)計(jì)局2019年度未開展部門績效評價(jià)

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。