項目名稱

專項業(yè)務(wù)經(jīng)費

實施單位

績溪縣城市管理綜合執(zhí)法局

項目屬性

單位自行申報事項

項目資金

（萬元）

中期資金總額

149.94

年度資金總額

149.94

其中：財政撥款

149.94

其中：財政撥款

149.94

      其他資金

      其他資金

總

體

目

標(biāo)

中期目標(biāo)（2021年）

年度目標(biāo)

通過高質(zhì)量工作進(jìn)一步夯實我局預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，推動部門不斷強(qiáng)化績效理念，推動我局深化“全方位、全過程、全覆蓋”的績效管理體制；在提高預(yù)算安排科學(xué)性、精準(zhǔn)度同時強(qiáng)化預(yù)算約束的剛性。

提高財政資金使用效益、提升預(yù)算績效管理水平等效益。

績效指標(biāo)

一

級

指

標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)

出

指

標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

績效評價項目

經(jīng)局績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)計劃數(shù)

數(shù)量指標(biāo)

績效評價項目

經(jīng)局績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)計劃數(shù)

預(yù)算評審項目

年初計劃數(shù)

預(yù)算評審項目

年初計劃數(shù)

質(zhì)量指標(biāo)

報告通過率

100%

質(zhì)量指標(biāo)

報告通過率

100%

時效指標(biāo)

年度計劃任務(wù)

按工作任務(wù)實施方案計劃節(jié)點序時推進(jìn)

時效指標(biāo)

年度計劃任務(wù)

按工作任務(wù)實施方案計劃節(jié)點序時推進(jìn)

成本指標(biāo)

經(jīng)費支出嚴(yán)格

執(zhí)行相關(guān)規(guī)定

≤130.91萬元

成本指標(biāo)

經(jīng)費支出嚴(yán)格

執(zhí)行相關(guān)規(guī)定

≤130.91萬元

績效指標(biāo)

效益 指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高資金

使用效益

績效評價過程中對低效無效資金安排作為首要問題指出，讓主管股室、部門督促整改，避免同類問題重復(fù)發(fā)生，明顯提高資金的使用效益。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高資金

使用效益

績效評價過程中對低效無效資金安排作為首要問題指出，讓主管股室、部門督促整改，避免同類問題重復(fù)發(fā)生，明顯提高資金的使用效益。

節(jié)約財政資金

預(yù)算評審過程中審減超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模，不符合財政支出政策預(yù)算支出安排，明顯節(jié)約財政資金。

節(jié)約財政資金

預(yù)算評審過程中審減超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模，不符合財政支出政策預(yù)算支出安排，明顯節(jié)約財政資金。

社會效益指標(biāo)

提升績效管理水平

履職過程中，通過橫向縱向深入績效管理政策交流，不斷強(qiáng)化參與各層各方績效理念，讓績效理念、績效方法被各方接受、應(yīng)用，明顯提升我局績效管理水平。

社會效益指標(biāo)

提升績效管理水平

履職過程中，通過橫向縱向深入績效管理政策交流，不斷強(qiáng)化參與各層各方績效理念，讓績效理念、績效方法被各方接受、應(yīng)用，明顯提升我局績效管理水平。

生態(tài)效益指標(biāo)

本指標(biāo)不適用

生態(tài)效益指標(biāo)

本指標(biāo)不適用

可持續(xù)影響指標(biāo)

長期性

有利影響

項目實施，對提升我局的績效管理水平產(chǎn)生明顯的長期性有利影響。

可持續(xù)影響指標(biāo)

長期性

有利影響

項目實施，對提升我局的績效管理水平產(chǎn)生明顯的長期性有利影響。

滿

意

度

指

標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

工作服務(wù)對象滿意度

≥90%

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

工作服務(wù)對象滿意度

≥90%