（2020年度）

項目名稱

2020年公共文化場館免費開放資金

主管部門

績溪縣文化和旅游局

實施單位

績溪縣文化館、圖書館、博物館、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

項目資金

（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A）

得分

年度資金總額：

200

200

200

10

100%

10

 其中：本年財政撥款

200

200

200

-

100%

-

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標完成情況

預(yù)期目標

實際完成情況

1、撥付績溪縣文化館免費開放資金20萬元

2、撥付績溪縣圖書館免費開放資金20萬元

3、撥付績溪縣博物館免費開放資金40萬

4、撥付績溪縣三雕博物館免費開放資金55萬

5、撥付宅坦村博物館免費開放資金10萬元

1、撥付績溪縣文化館免費開放資金20萬元

2、撥付績溪縣圖書館免費開放資金20萬元

3、撥付績溪縣博物館免費開放資金40萬

4、撥付績溪縣三雕博物館免費開放資金55萬

5、撥付宅坦村博物館免費開放資金10萬元

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)

出

指

標

（50分）

數(shù)量指標

文化館圖書館免費開放經(jīng)費補助

40萬元

40萬元

5

5

無偏差

博物館免費開放經(jīng)費補助

105萬元

105萬元

5

5

無偏差

質(zhì)量指標

公共文化場館達標率

100%

100%

5

5

無偏差

貧困地區(qū)村文化活動室基本文化服務(wù)設(shè)備使用率

100%

100%

5

5

無偏差

經(jīng)費支出合規(guī)率

100%

100%

5

5

無偏差

時效指標

項目完成時間

2020年12月

2020年12月

5

5

無偏差

經(jīng)費支出時效性

2020年12月

2020年12月

5

5

無偏差

成本指標

項目總成本

200萬元

200萬元

10

10

無偏差

效

益

指

標

（30分）

經(jīng)濟效益

指標

對豐富文物場館展示內(nèi)容的影響程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

對通過免費開放減少群眾參觀成本的影響程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

社會效益

指標

對提高群眾文化素養(yǎng)的影響程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

對促進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化繼承和發(fā)展的影響程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

可持續(xù)影

響指標

對當?shù)匚幕ㄔO(shè)水平改善和提升程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

對滿足群眾多層次文化需求的影響程度

≥80%

80%

5

5

無偏差

滿意度指標

（10分）

服務(wù)對象

滿意度指標

社會公眾滿意度

≥80%

85%

5

5

無偏差

服務(wù)對象滿意度

≥80%

85%

5

5

無偏差

總分

100

100