關(guān)于長(zhǎng)安鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年財(cái)政預(yù)算編制情況的報(bào)告

——2021年6月18日在鎮(zhèn)第七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

長(zhǎng)安鎮(zhèn)財(cái)政管理服務(wù)中心

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將長(zhǎng)安鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算編制情況提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)其他列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年,是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，我所堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財(cái)政局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門密切配合和全所同事們的支持努力下，緊緊圍繞縣委“3125”總體工作部署和“美麗幸福平安長(zhǎng)安”建設(shè)目標(biāo)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，堅(jiān)持實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作,確保了2020年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。鎮(zhèn)財(cái)政職能得到充分履行,財(cái)政收入保持正增長(zhǎng)，各項(xiàng)支出序時(shí)實(shí)現(xiàn)，全面完成了鎮(zhèn)七屆四次人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)全口徑財(cái)政收入完成1612萬元(含總部經(jīng)濟(jì)稅收收入)。鎮(zhèn)屬企業(yè)共實(shí)現(xiàn)稅收收入612萬元，超基數(shù)稅收分成返還79萬元，創(chuàng)歷年新高。認(rèn)真抓實(shí)政府性基金收入，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)充耕地補(bǔ)助收入，有效緩解了鎮(zhèn)財(cái)政支出壓力，鎮(zhèn)可用財(cái)力不斷增強(qiáng)。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出1407.4萬元。分項(xiàng)目情況是：一般公共服務(wù)支出626.8萬元；公共安全支出7.2萬元；教育支出32.2萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.4萬元；衛(wèi)生健康支出54.8萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.8萬元；農(nóng)林水支出597.2萬元。2020年縣財(cái)政體制補(bǔ)助659.7萬元，追加專項(xiàng)指標(biāo)（含專項(xiàng)補(bǔ)助）780.44萬元，共計(jì)1440.14萬元，其他32.76萬元支出為征地拆遷補(bǔ)償款，年終做到財(cái)政收支平衡。

二、2020年財(cái)政主要工作

2020年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)之年，既是決勝期，也是攻堅(jiān)期，做好財(cái)政工作意義重大。面對(duì)新形勢(shì)、新問題、新要求，緊盯“三爭(zhēng)”目標(biāo)要求，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，圍繞開源節(jié)流，努力做好“三保”工作，全力保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政支撐。

（一）開展惠農(nóng)補(bǔ)貼資金存折更換社?？òl(fā)放工作

按照“積極穩(wěn)妥、方便群眾、好事辦好、規(guī)范管理”的要求，建立更加安全、便捷、高效的發(fā)放管理機(jī)制，4月份開展了關(guān)于推廣應(yīng)用社會(huì)保障卡發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的宣傳和信息匹配替換工作，對(duì)歷年死亡未銷農(nóng)戶和系統(tǒng)社保卡匹配不成功以及無社?？ㄞr(nóng)戶逐村逐戶上門進(jìn)行基礎(chǔ)信息核實(shí)，6月底全鎮(zhèn)“一卡通”存折換卡匹配率已達(dá)到90%以上，為全縣7月份通過社保卡統(tǒng)一發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。年底開展了涉農(nóng)資金專項(xiàng)自查，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放系統(tǒng)平臺(tái)農(nóng)戶基礎(chǔ)信息，把惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)成為發(fā)放平臺(tái)、監(jiān)管平臺(tái)、為民服務(wù)平臺(tái)，開展了年度財(cái)政資金監(jiān)管和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理發(fā)放工作績(jī)效評(píng)價(jià)。全年通過“一卡通”及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤、安全發(fā)放39項(xiàng)惠農(nóng)、惠民資金合計(jì)1791萬元，受益農(nóng)戶6577戶。

（二）認(rèn)真履職，開展精準(zhǔn)幫扶，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

堅(jiān)持問題導(dǎo)向，把脫貧攻堅(jiān)問題整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，全面完成“354+N”問題整改；堅(jiān)持每月走訪所聯(lián)系的脫貧戶，完成幫扶責(zé)任人的職責(zé)任務(wù)；及時(shí)撥付扶貧項(xiàng)目資金，到戶產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資金通過一卡通及時(shí)足額發(fā)放，提高扶貧資金績(jī)效；積極配合縣金融監(jiān)管局開展扶貧小額信貸政策宣傳和信貸戶口述工作，切實(shí)打好收官戰(zhàn)。

（三）奮力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、疫情災(zāi)情沖擊以及新增減稅降費(fèi)的影響，牢牢抓住發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞“三爭(zhēng)”目標(biāo)要求，進(jìn)一步摸清家底，抓好對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、各類小稅種的征收管理，積極挖掘增收潛力，努力做到應(yīng)收盡收。全年共完成稅收收入612萬元，超基數(shù)稅收分成返還79萬元。

（四）致力提升財(cái)政管理水平

科學(xué)編制政府年度財(cái)政收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)決算公開制度，“三公”經(jīng)費(fèi)按要求的內(nèi)容和時(shí)間公開，接受社會(huì)監(jiān)督；合理調(diào)度資金并按照“三?！钡囊螅诒Ｕ＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，盡量擠出資金，確保鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，建立健全信息通達(dá)監(jiān)管有效的監(jiān)管體系，常態(tài)化開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理發(fā)放檢查督查，繼續(xù)委托第三方對(duì)10個(gè)村的村有鎮(zhèn)管村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)村級(jí)近幾年實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了自查，實(shí)行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管涉農(nóng)資金工作機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金績(jī)效。

（五）積極配合鎮(zhèn)黨委、政府做好各項(xiàng)中心工作

積極主動(dòng)參與黨委、政府的中心工作，扶貧脫貧攻堅(jiān)幫扶責(zé)任人工作，秸稈禁燒聯(lián)系村工作，疫情防控、防汛抗旱、參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治工作，農(nóng)村“股改”“三權(quán)分置”、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“三變”改革工作，以及農(nóng)村環(huán)境“三大革命”和農(nóng)戶購機(jī)補(bǔ)貼驗(yàn)機(jī)工作，努力完成政府臨時(shí)性的中心工作任務(wù)。

各位代表：在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題和困難：受經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策落實(shí)等因素的影響，收入質(zhì)量還需進(jìn)一步優(yōu)化，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入總量偏小。稅收規(guī)模收入與鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力不相對(duì)稱，財(cái)政收支平衡壓力將進(jìn)一步加大；財(cái)政資金績(jī)效管理還需進(jìn)一步推進(jìn)，支出需要進(jìn)一步規(guī)范；財(cái)政監(jiān)管力度等都需要進(jìn)一步提升。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有力措施，精準(zhǔn)施策，認(rèn)真加以解決。

三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是新時(shí)代美麗幸福長(zhǎng)安建設(shè)新征程起步之年。今年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，深入貫徹落實(shí)中央、省市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣委全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，大力弘揚(yáng)“三爭(zhēng)”精神，深入實(shí)施“五百”工程，全面開啟全域美、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、百姓富新時(shí)代美麗幸福長(zhǎng)安建設(shè)新征程，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。

2021年預(yù)算編制遵循“穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量，保重點(diǎn)壓一般，建機(jī)制抓績(jī)效”的原則。牢固樹立過“緊日子”思想，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。根據(jù)以上原則將2021年預(yù)算草案編制如下：

（一）2021年財(cái)政收入預(yù)算安排

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入安排1357萬元，(總部經(jīng)濟(jì)稅收收入1000萬元、一般公共預(yù)算收入357萬元)，確保完成縣政府下達(dá)的財(cái)政收入任務(wù)數(shù)。爭(zhēng)取加大政府性基金收入及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)充耕地補(bǔ)助收入。

（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出編制情況

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政支出主要是保人員工資、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和基本民生“三保”支出。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和“鎮(zhèn)財(cái)縣管”的管理模式以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革等種種因素，目前本鎮(zhèn)的支出預(yù)算為1500萬元。整體除確保人員工資和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，將安排司法行政工作經(jīng)費(fèi)11萬元、鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作經(jīng)費(fèi)9萬元、衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)57萬元、保潔及環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)80萬元、群團(tuán)、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)8萬元、應(yīng)急和生產(chǎn)安全工作經(jīng)費(fèi)13萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)9萬元。并繼續(xù)加大對(duì)武裝、農(nóng)業(yè)、生態(tài)、村基礎(chǔ)設(shè)施等民生領(lǐng)域的投入力度?？傊?zhèn)財(cái)政收支相抵，缺口資金將通過縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付實(shí)現(xiàn)收支平衡。

四、2021年財(cái)政主要工作

2021年，鎮(zhèn)財(cái)政管理服務(wù)中心將緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，知重負(fù)重，真抓實(shí)干，確保高質(zhì)量完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)。

（一）聚焦廣開財(cái)源，做大財(cái)政蛋糕

強(qiáng)化稅源建設(shè)。既要重視對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管，又要加大對(duì)小稅種、零散稅收的征管力度，將財(cái)政收入抓小抓細(xì)，確保應(yīng)收盡收。積極開展全鎮(zhèn)資產(chǎn)清查，精心有序?qū)嵤┨幹?，增加?cái)政收入。努力做大政府性基金的盤子，提高財(cái)政資金的調(diào)控能力。堅(jiān)持厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€，將財(cái)政資金用在“刀刃”上。

（二）聚焦財(cái)政服務(wù)惠民，不斷增強(qiáng)獲得感

進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理發(fā)放工作，把堅(jiān)持以人民為中心作為“一卡通”管理發(fā)放工作的出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)，堅(jiān)持便民高效，聚焦群眾關(guān)切，提升政策實(shí)效，增強(qiáng)補(bǔ)貼的針對(duì)性、有效性、便利性。按照積極穩(wěn)妥、方便群眾要求，鞏固完善社會(huì)保障卡發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。深入開展政策宣傳、分類分層指導(dǎo)、規(guī)范操作程序、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理、完善服務(wù)保障，確保惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)足額發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象社會(huì)保障卡。確保補(bǔ)貼政策落地見效、惠及于民。

（三）聚焦鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策體系和體制機(jī)制，持續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)管，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興“五百工程”。積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用工作。鞏固農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革成果，不斷發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)增加農(nóng)民收入。

（四）聚焦民生保障水平，提高人民幸福指數(shù)。

深入實(shí)施省定33項(xiàng)民生工程，全面落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，聚焦人民群眾的急難愁盼問題，進(jìn)一步提高民生工程精準(zhǔn)度，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。支持統(tǒng)籌推進(jìn)“四好農(nóng)村路”、農(nóng)田水利建設(shè)、繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境“三大革命”和“三大行動(dòng)”，實(shí)施“皖糧”高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升工程，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升農(nóng)村基層組織保障能力，完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制。在共建共享中持續(xù)提高人民生活品質(zhì)，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕，努力建設(shè)美麗幸福新家園。

（五）聚焦財(cái)政管理，構(gòu)建科學(xué)財(cái)政體制

強(qiáng)化預(yù)算管理。科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷提高預(yù)算管理水平，提高財(cái)政資金使用效率，有效支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持財(cái)政預(yù)決算公開工作常態(tài)化，嚴(yán)格公開時(shí)限，細(xì)化公開內(nèi)容，讓財(cái)政更透明，群眾更放心。推進(jìn)績(jī)效管理。積極探索財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管績(jī)效評(píng)價(jià)與惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”管理發(fā)放績(jī)效評(píng)價(jià)。

（六）聚焦推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，保持清正廉潔作風(fēng)

堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論武裝，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，切實(shí)把“兩個(gè)維護(hù)”貫徹到財(cái)政工作全過程各方面。堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾治形式主義、官僚主義，強(qiáng)化政治監(jiān)督、日常監(jiān)督，堅(jiān)持嚴(yán)管厚愛結(jié)合、激勵(lì)約束并重，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐體制機(jī)制建設(shè)。弘揚(yáng)狠抓落實(shí)的財(cái)政工作作風(fēng)，深入基層群眾加強(qiáng)調(diào)查研究，不斷完善財(cái)政政策舉措，切實(shí)把上級(jí)決策部署落在實(shí)處、抓出實(shí)效。

各位代表、同志們，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，在各單位的配合支持下，開拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)新時(shí)代美麗幸福長(zhǎng)安而努力奮斗。