目 錄

 

第一部分荊州鄉(xiāng)人民政府概況

一、工作職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2022年度主要工作任務(wù)

第二部分荊州鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分荊州鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、項目績效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分部門概況

一、工作職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達(dá)的各項工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。荊州鄉(xiāng)人民政府核定行政編制23名，實有在職人員19名；事業(yè)編制26名，實有在職人員14名；退休人員7名，退養(yǎng)人員1名。

三、2022年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，全面貫徹落實黨的十九大精神這一主線，深入落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省、市、縣委全會精神。緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，突出“3125”目標(biāo)要求，堅決打贏三大攻擊戰(zhàn)，圍繞鄉(xiāng)黨委提出的“兩區(qū)一帶”發(fā)展布局，重點抓好鄉(xiāng)村振興、文化旅游、項目建設(shè)等工作，奮力推進(jìn)荊州高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康和社會“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

 

第二部分績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算467.25萬元，收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。其中：財政撥款收入467.25萬元。部門支出預(yù)算總額467.25萬元，按支出項目分，其中：一般公共服務(wù)支出467.25萬元，占100%，鄉(xiāng)村振興由縣安排為準(zhǔn)。

二、2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款467.25萬元，比上年預(yù)算減少9.75萬元，減少2.04%，減少主要原因是政府厲行節(jié)約，減少了支出。預(yù)算主要具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出467.25萬元，其中：人大事務(wù)8萬元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)50萬元，主要用于保障鎮(zhèn)黨委正常運轉(zhuǎn)的基本支出；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)391.25萬元，主要用于保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費等；財政事務(wù)18萬元，主要用于保障財務(wù)相關(guān)工作；

三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出467.25萬元，其中：

工資福利支出319.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費（含村干部養(yǎng)老保險）、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出134.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費（含衛(wèi)生保潔服務(wù)）、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等；對個人和家庭的補助13.97萬元，主要包括：退休三節(jié)補助、生活補助（含村干部報酬、村計生專干報酬、遺屬補助）、農(nóng)村獨生子女費、提租補貼等。

四、2022年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年收支總預(yù)算467.25萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出467.25萬元。

七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年收入預(yù)算467.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入467.25萬元。    

八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年支出預(yù)算467.25萬元，其中基本支出467.25萬元，主要是用于保障機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)、村級組織正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣荊州鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府2022的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算467.25萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛，其中一般公務(wù)應(yīng)急車輛4輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

(三 )績效目標(biāo)設(shè)置情況

績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

1. 2022年部門收支預(yù)算總表

2. 2022年部門收入預(yù)算總表

3. 2022年部門支出預(yù)算總表

4. 2022年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2022年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2022年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2022年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表