荊州鄉(xiāng)人民政府
荊州鄉(xiāng)人民政府
| 索引號： | 11341731003262815G/202212-00077 | 組配分類： | 年度財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 荊州鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 |
| 名稱： | 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-12-31 | 發(fā)布日期： | 2022-12-31 |
| 索引號： | 11341731003262815G/202212-00077 |
| 組配分類： | 年度財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 荊州鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 |
| 名稱： | 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-12-31 |
| 發(fā)布日期： | 2022-12-31 |
目 錄
第一部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況
第一部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達的各項工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算包括：鄉(xiāng)本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府本級 |
|
2 |
…… |
第二部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
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|
欄 次 |
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
830 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
348 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
15 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
7 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20.00 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
410 |
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|
|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
|
十九、住房保障支出 |
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|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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|
本年收入合計 |
830 |
本年支出合計 |
830 |
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|
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
|
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|
總計 |
830 |
總計 |
830 |
||
收入決算表
|
|
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|
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公開02表 |
|||||||
|
部門： 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
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|
類 |
款 |
項 |
合計 |
830 |
830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
348 |
348 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
人大事務(wù) |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2013101 |
黨委辦公室 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
政府辦行政運行 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2050202 |
小學(xué)教育 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20708 |
廣播電視 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070804 |
廣播 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政運行 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政運行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
扶貧 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
|
部門 ：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元 |
|||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
830 |
488 |
342 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
348 |
348 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
人大事務(wù) |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
黨委辦公室 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
政府辦行政運行 |
300 |
300 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
15 |
15 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
7 |
7 |
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
8 |
8 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
||
|
20708 |
廣播電視 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
||
|
2070804 |
廣播 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
|
2080201 |
行政運行 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
15 |
15 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政運行 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
410 |
73 |
337 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
337 |
|
337 |
|
|
|
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
337 |
|
337 |
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
73 |
73 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
73 |
73 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||||
|
部門：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
488 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
348 |
348 |
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
342 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
7 |
7 |
|
|
|||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
20 |
|
|
|||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
15 |
|
|
|||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
410 |
410 |
|
|
|||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
830 |
本年支出合計 |
830 |
488 |
342 |
|
|||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
總計 |
830 |
總計 |
830 |
488 |
342 |
|
|||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||||||
|
部門：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
830 |
488 |
342 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
348 |
348 |
|
||
|
2010101 |
人大事務(wù) |
10 |
10 |
|
||
|
2013101 |
黨委辦公室 |
38 |
38 |
|
||
|
2013101 |
政府辦行政運行 |
300 |
300 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
15 |
15 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
15 |
15 |
|
||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
7 |
7 |
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
8 |
8 |
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7 |
7 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.5 |
5.5 |
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.5 |
5.5 |
|
||
|
20708 |
廣播電視 |
1.5 |
1.5 |
|
||
|
2070804 |
廣播 |
1.5 |
1.5 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
20 |
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
20 |
20 |
|
||
|
2080201 |
行政運行 |
20 |
20 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15 |
15 |
|
||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
15 |
15 |
|
||
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
10 |
10 |
|
||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
5 |
5 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
15 |
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
5 |
5 |
|
||
|
2120101 |
行政運行 |
5 |
5 |
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
5 |
5 |
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5 |
|
5 |
||
|
21305 |
扶貧 |
5 |
|
5 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
410 |
73 |
337 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
337 |
|
337 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337 |
|
337 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
73 |
73 |
|
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
73 |
73 |
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
|
部門：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
504.55 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
310.33 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
70.44 |
30201 |
辦公費 |
65.10 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
60.99 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
60.39 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
20.87 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
7.56 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
40.55 |
30206 |
電費 |
6.65 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
10.51 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.49 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
3.37 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
30.14 |
30211 |
差旅費 |
7.77 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
40.20 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.61 |
30214 |
租賃費 |
1.08 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
70.25 |
30215 |
會議費 |
3.81 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.20 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
36.40 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
35.54 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
7.56 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
16.37 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
21.48 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
102.90 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
22.56 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.94 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
10.92 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.35 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
504.55 |
公用經(jīng)費合計 |
325.45 |
|
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 單位：萬元
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
110.12 |
|
110.12 |
110.12 |
|
110.12 |
|
|
|
|
||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門：績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計830萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計830萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加418萬元，增長101.45%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加；三是項目支出納入預(yù)算資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計830萬元，其中：財政撥款收入830萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計830萬元，其中：基本支出488萬元，占58.79%；項目支出342萬元，占41.20%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計830萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計830萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加418萬元，增長101.45%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加；三是項目支出納入預(yù)算資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出830萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加418萬元，增長101.45%。主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加；三是項目支出納入預(yù)算資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出830萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出348萬元，占41.93%;教育（類）支出15萬元，占1.80%；文化體育與傳媒（類）支出7萬元，占0.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出20萬元，占2.41%；衛(wèi)生健康（類）15萬元，占1.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）15萬元，占1.81%；農(nóng)林水（類）支出410萬元，占49.39%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為477萬元，支出決算為830萬元，完成年初預(yù)算的174%。其中:基本支出488萬元，占58.79%；項目支出342萬元，占41.20%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.教育（類）普通教育（款）中學(xué)（項），年初預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.教育（類）普通教育（款）小學(xué)（項），年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項），年初預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項），年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）民政事務(wù)管理（款）行政運行（項），年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8．衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)（項），年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9．衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
12.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項），年初預(yù)算為410萬元，支出決算為410萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），年初預(yù)算為337萬元，支出決算為337萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出830萬元，其中：人員經(jīng)費504.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費325.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、費用補貼、利息補貼等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入110萬元，本年支出110萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2021年度荊州鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出348萬元，比2020年減少5.23萬元，下降2.41%，主要原因是節(jié)約開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購公務(wù)用車支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金335萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對“上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程”、“上胡家村護岸游步道工程”等5個項目開展了部門評價，共涉及資金335萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
荊州鄉(xiāng)人民政府在2021年度部門決算中反映“上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程”、“上胡家村護岸游步道工程”等5個項目績效自評結(jié)果。
上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：建成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程1處，進一步提高上胡家村受益范圍內(nèi)20戶45貧困人口及約1200人村民的供水保證率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于全村原收益貧困戶3人的自然變更（減少2人，增加1人）的客觀影響，影響了2021年產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)下的相關(guān)三級指標(biāo)；二是上胡家村的基礎(chǔ)設(shè)施項目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目亦是因該村自入庫至項目完工期間，有3戶3人貧困人口發(fā)生自然變更，造成成本指標(biāo)中建檔立卡貧困戶投入比例有所變化。下一步改進措施：偏離績效目標(biāo)主要均由客觀政策調(diào)整引起，我村要求各村產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目進行重新入戶摸排，嚴(yán)格落實獎補制度，并依規(guī)進行調(diào)整。下一步，我鄉(xiāng)將嚴(yán)格按照縣主管部門的有關(guān)要求，切實做好特色種養(yǎng)業(yè)扶貧工程。
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績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
上胡家村中心村道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 |
項目負(fù)責(zé) 人及電話 |
邵小明 0563-8470401 |
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主管部門 |
績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 |
實施單位 |
荊州鄉(xiāng)人民政府 |
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資金情況 （萬元） |
類別 |
全年 預(yù)算 數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
執(zhí)行率 （B/A） |
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年度資金總額： |
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其中：本年財政撥款 |
58 |
58 |
100% |
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其他資金 |
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年 度 總 體 目 標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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項目擬對上胡家村中心村道路拓寬并現(xiàn)澆，長90米，加寬1.6米；沿河便道進行路面硬化、面層施工，總長340米，均寬2米，新建安全護欄等基礎(chǔ)設(shè)施，建成生產(chǎn)生活道路。 |
建成上胡家村中心村道路拓寬并現(xiàn)澆，長90米，加寬1.6米；沿河便道進行路面硬化、面層施工，總長340米，均寬2米，新建安全護欄等基礎(chǔ)設(shè)施，建成生產(chǎn)生活道路。 |
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|
績 效 目 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo) 值 |
全年 實際 值 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建項目數(shù)量 |
1個 |
1個 |
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新建道路長度 |
430米 |
430米 |
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新建/改建欄桿長度 |
110米 |
118米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項目（工程）驗收合格率 |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目（工程）完成及時率 |
≥95% |
100% |
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|
成本指標(biāo) |
建檔立卡貧困戶投入比例 |
100% |
100% |
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建設(shè)成本投入 |
253.37元/人 |
253.64元/人 |
自然死亡2人 |
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效 益 指 標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
直接或間接提高供水保障率的受益農(nóng)戶人口 |
1855人 |
1853人 |
自然死亡2人 |
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受益建檔立卡貧困人口數(shù) |
117人 |
118人 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
水利工程使用年限 |
≥15年 |
≥15年 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益貧困人口滿意度 |
≥90% |
100% |
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績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
上胡家村護岸游步道工程 |
項目負(fù)責(zé) 人及電話 |
邵小明 0563-8470401 |
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|
主管部門 |
績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 |
實施單位 |
荊州鄉(xiāng)人民政府 |
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|
資金情況 （萬元） |
類別 |
全年 預(yù)算 數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
執(zhí)行率 （B/A） |
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年度資金總額： |
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|
其中：本年財政撥款 |
47 |
47 |
100% |
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|
其他資金 |
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年 度 總 體 目 標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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|
建設(shè)中心村沿河游步道1條，進一步改善村級基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，方便村民發(fā)展生產(chǎn)增收致富。 |
建成中心村沿河游步道1條，進一步改善村級基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)水平，方便村民發(fā)展生產(chǎn)增收致富。 |
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|
績 效 目 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo) 值 |
全年 實際 值 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
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|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建或改造項目數(shù)量 |
1個 |
1個 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項目（工程）驗收合格率 |
100% |
100% |
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|
飲水設(shè)施改造后水質(zhì)達標(biāo)率 |
100% |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
項目（工程）完成及時率 |
≥95% |
100% |
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成本指標(biāo) |
建檔立卡貧困戶投入比例 |
74% |
73% |
自然死亡銷號2戶 |
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|
建設(shè)成本投入 |
253.37元/人 |
253.64元/人 |
自然死亡2人 |
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|
效 益 指 標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
直接或間接提高供水保障率的受益農(nóng)戶人口 |
1855人 |
1853人 |
自然死亡2人 |
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|
受益建檔立卡貧困人口數(shù) |
89人 |
87人 |
自然死亡2人 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
水利工程使用年限 |
≥20年 |
≥20年 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益貧困人口滿意度 |
≥90% |
100% |
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績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
項目負(fù)責(zé) 人及電話 |
邵小明 0563-8470401 |
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主管部門 |
績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 |
實施單位 |
荊州鄉(xiāng)人民政府 |
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資金情況 （萬元） |
類別 |
全年 預(yù)算 數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
執(zhí)行率 （B/A） |
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年度資金總額： |
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其中：本年財政撥款 |
70 |
70 |
100% |
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|
其他資金 |
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年 度 總 體 目 標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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|
建設(shè)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程1處，進一步提高20戶45貧困人口及約1200人村民的供水保證率； |
建成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程1處，進一步提高上胡家村受益范圍內(nèi)20戶45貧困人口及約1200人村民的供水保證率； |
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績 效 目 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo) 值 |
全年 實際 值 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
||
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建或改善貧困村飲水項目數(shù)量 |
1個 |
1個 |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目（工程）驗收合格率 |
100% |
100% |
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|
飲水設(shè)施改造后水質(zhì)達標(biāo)率 |
100% |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
項目（工程）完成及時率 |
≥95% |
100% |
|
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|
成本指標(biāo) |
建檔立卡貧困戶投入比例 |
40% |
40% |
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|
建設(shè)成本投入 |
583.33元/人 |
583.33元/人 |
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效 益 指 標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
直接或間接提高供水保障率的受益農(nóng)戶人口 |
1200人 |
1200人 |
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|
受益建檔立卡貧困人口數(shù) |
45人 |
45人 |
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|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
水利工程使用年限 |
≥20年 |
≥20年 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益貧困人口滿意度 |
≥90% |
100% |
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績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
上胡家村2021年度產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目 |
項目負(fù)責(zé) 人及電話 |
邵小明 0563-8470401 |
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主管部門 |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局、縣林業(yè)局 |
實施單位 |
績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 |
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資金情況 （萬元） |
類別 |
全年 預(yù)算 數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
執(zhí)行率 （B/A） |
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年度資金總額： |
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其中：本年財政撥款 |
5.808 |
5.808 |
100.00% |
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其他資金 |
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年 度 總 體 目 標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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通過養(yǎng)殖小黃牛、生豬，種植山核桃等產(chǎn)業(yè)扶持帶動35戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定增收； |
通過養(yǎng)殖小黃牛、生豬，種植山核桃等產(chǎn)業(yè)扶持帶動35戶建檔立卡貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定增收； |
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績 效 目 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo) 值 |
全年 實際 值 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：山核桃 |
134.2畝 |
134.2畝 |
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指標(biāo)2：生豬 |
6頭 |
6頭 |
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指標(biāo)4：黃牛 |
3頭 |
3頭 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：種植作物成活率 |
≥90% |
99% |
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指標(biāo)2：養(yǎng)殖動物成活率 |
≥90% |
100% |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目開工時間 |
2020年3月 |
2020年3月 |
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指標(biāo)2：項目完工時間 |
2020年7月 |
2020年7月 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：山核桃種植成本 |
≦600元/畝 |
＜500元/畝 |
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指標(biāo)2：畜牧養(yǎng)殖成本 |
≦1800元/頭 |
＜1600元/頭 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：貧困戶戶均增收 |
≥6000元 |
8000元 |
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指標(biāo)2：山核桃種植增收 |
≥260000元 |
268000元 |
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指標(biāo)3：畜牧養(yǎng)殖增收 |
≥15000元 |
15000 |
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社會效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1：受益建檔立卡貧困戶數(shù) |
35戶 |
35戶 |
共同生活增加1人 |
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指標(biāo)2：受益建檔立卡貧困人口數(shù) |
98人 |
99人 |
共同生活增加1人 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：帶動貧困人口持續(xù)增收年限 |
≥3年 |
3年 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：受益貧困人口滿意度 |
≥95% |
100% |
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績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
上胡家村入股績溪楓林野生食品有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 |
項目負(fù)責(zé) 人及電話 |
邵小明 0563-8470401 |
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主管部門 |
績溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 |
實施單位 |
績溪縣荊州鄉(xiāng)人民政府 |
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資金情況 （萬元） |
類別 |
全年 預(yù)算 數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù) （B） |
執(zhí)行率 （B/A） |
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|
年度資金總額： |
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|
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|
其中：本年財政撥款 |
50 |
50 |
100% |
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其他資金 |
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年 度 總 體 目 標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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1.通過入股企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)， 增加村集體經(jīng)濟收入3萬元/年； 2.協(xié)議約定至2021年，持續(xù)增加收入； |
已簽訂合作協(xié)議，約定本年度9月初支付分紅3萬元，協(xié)議期2年 |
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績 效 目 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 指標(biāo) 值 |
全年 實際 值 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
貧困人口加入村合作社、集體經(jīng)濟組織人數(shù) |
119人 |
118人 |
自然死亡2人，戶內(nèi)增加1人 |
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項目收益中村集體分配比例 |
≥30% |
≥30% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項目（工程）驗收合格率 |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目（工程）完成及時率 |
≥95% |
100% |
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成本指標(biāo) |
入股資金成本規(guī)模 |
50萬元 |
50萬元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
村集體年增收 |
3萬元 |
3萬元 |
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社會效益 指標(biāo) |
受益建檔立卡貧困戶數(shù) |
50戶 |
48戶 |
自然死亡銷號2戶 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
帶動貧困人口持續(xù)增收年限 |
2年 |
2年 |
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滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益貧困人口滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
荊州鄉(xiāng)上胡家村2021年財政專項扶貧資金績效自評總結(jié)報告
荊州鄉(xiāng)人民政府：
我鄉(xiāng)2021年實施的5個財政專項扶貧資金項目已于2021年8月底前全部完成，根據(jù)要求，現(xiàn)將績效目標(biāo)自評工作匯報如下：
一、績效目標(biāo)分解下達情況
1、財政專項扶貧資金下達預(yù)算及項目情況
2021年，縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組通過第一批、第二批、第四批分別下達荊州鄉(xiāng)財政專項扶貧資金共5個，合計230.808萬元，分別為：
上胡家村2021年產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目，為全村建檔立卡貧困戶發(fā)展到戶產(chǎn)業(yè)，促進增收。由第一批項目文件分村分別下達，項目資金合計5.808萬元。
上胡家村護岸游步道工程，建設(shè)游步道340余米，均寬3m，厚0.18cm，建成沿河生產(chǎn)生活便道。由第二批項目文件下達，項目資金47萬元。
上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，擬從荊州鄉(xiāng)白石源水庫引水至上胡家村橫塢組，敷設(shè)引、輸水管道6000余米，新建100噸高位蓄水池一座，重點解決該村橫塢、柯子山、石橋頭上胡家中心村等自然村供水保證率不足問題。由第二批項目文件下達，項目資金70萬元。
上胡家村入股績溪楓林野生食品有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，將財政專項扶貧資金入股安徽績溪楓林野生食品有限公司，發(fā)展農(nóng)特產(chǎn)品加工。由第二批項目文件下達，項目資金50萬元。
上胡家村中心村道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，對上胡家村中心村道路拓寬并現(xiàn)澆，長約90米，加寬1.6米；沿河便道進行路面硬化、面層施工，總長340米，均寬2米，新建安全護欄等基礎(chǔ)設(shè)施，建成生產(chǎn)生活道路。由第四批項目文件下達，項目資金58萬元。
2、財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)財政專項扶貧資金績效管理工作有關(guān)文件要求，我鄉(xiāng)在7個扶貧項目下達后，按照項目實際，選擇二級指標(biāo)、細(xì)化三級指標(biāo)和指標(biāo)值進行填報，分別開展了績效目標(biāo)申報工作，并上報項目主管部門。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作開展范圍為包括產(chǎn)業(yè)到戶、基礎(chǔ)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等在內(nèi)的所有財政專項扶貧資金項目，開展對象為2021年下達我村的5個財政專項扶貧資金項目，開展時間為2021年10月上旬。
開展方式為鄉(xiāng)、村項目驗收組對照績效目標(biāo)申報表，結(jié)合項目實施的執(zhí)行監(jiān)控、項目驗收績效分析情況，開展績效目標(biāo)自評工作。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
我鄉(xiāng)2021年5個扶貧項目的財政專項扶貧資金由績扶組〔2021〕1號（第一批）、績扶組〔2021〕8號（第二批）、績扶組〔2021〕20號（第四批）分別下達，其中2021年產(chǎn)業(yè)扶貧到戶項目調(diào)整計劃由績扶組〔2021〕13號文件下達，資金全額到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
自縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設(shè)要求和進度全部落實到位。
上胡家村2021年度產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目實際支付5.808萬元，按照調(diào)整后計劃，執(zhí)行率100%。上胡家村護岸游步道工程審計價款47.09萬元，執(zhí)行率為100.18%，按47萬元批復(fù)金額支付100%進度款。上胡家村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程審計價款70.11萬元，執(zhí)行率為100.16%，按70萬元批復(fù)金額支付100%進度款。上胡家村中心村道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程審計價款58.02萬元，執(zhí)行率為100.03%，按58萬元批復(fù)金額支付100%進度款。上胡家村入股績溪楓林野生食品有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，支付全額批復(fù)資金50萬，執(zhí)行率為100%。
截止目前，共計總支出為230.808萬元，零結(jié)余。
2019年上胡家村五棵樹下護岸及道路工程質(zhì)保金1.35萬元于2020年10月支付到位。
3、項目資金管理情況分析。
我鄉(xiāng)已制定相應(yīng)資金管理使用辦法，明確實施責(zé)任，加強資金管理，保障資金安全、發(fā)揮使用效益；資金使用規(guī)范，符合財政專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。
（二） 績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
通過對我村5個扶貧項目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指及對應(yīng)的三級指標(biāo)分析，我村均較好地完成2020年初申報的績效目標(biāo)。其中成本指標(biāo)中建檔立卡貧困戶投入比例因上胡家村自然變更3人，均攤比例有所變化。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
通過對我村5個扶貧項目效益指標(biāo)中經(jīng)濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響等二級指標(biāo)及對應(yīng)的三級指標(biāo)分析，我村較好地完成了2020年年初申報的績效目標(biāo)，各項項目得到有序開展。到9月底，所有項目完成及時率達100%，完成項目驗收合格率達100%，資金撥付達100%。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
項目完工后，我村對全部5個項目實施開展服務(wù)對象滿意度指標(biāo)抽樣調(diào)查，貧困戶及一般群眾對項目實施滿意度達100%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，超出預(yù)期效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
由于全村原收益貧困戶3人的自然變更（減少2人，增加1人）的客觀影響，影響了2021年產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)下的相關(guān)三級指標(biāo)。
上胡家村的基礎(chǔ)設(shè)施項目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目亦是因該村自入庫至項目完工期間，有3戶3人貧困人口發(fā)生自然變更，造成成本指標(biāo)中建檔立卡貧困戶投入比例有所變化。
以上偏離績效目標(biāo)主要均由客觀政策調(diào)整引起，我村要求各村產(chǎn)業(yè)到戶獎補項目進行重新入戶摸排，嚴(yán)格落實獎補制度，并依規(guī)進行調(diào)整。下一步，我鄉(xiāng)將嚴(yán)格按照縣主管部門的有關(guān)要求，切實做好特色種養(yǎng)業(yè)扶貧工程。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我鄉(xiāng)根據(jù)財政專項扶貧資金績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，將項目竣工后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進行對比分析，自評指標(biāo)得分100分，2021年5個項目均與批復(fù)下達相符。
績效目標(biāo)實現(xiàn)情況已在項目竣工后實施情況的公告中進行長期公告，公告無異議。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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