----2022年11月28日在縣十八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第六次會議上

績溪縣人民政府

主任、副主任、各位委員：

我代表縣人民政府，向縣人大常委會報告我縣2021年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告有關(guān)問題整改落實情況，請予審議。

一、 整改工作部署推進(jìn)情況

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》和《安徽省審計監(jiān)督條例》規(guī)定，2022年3月至6月，縣審計局對2021年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。今年7月27日，縣審計局受縣政府委托，在縣十八屆人大常委會第4次會議上報告了2021年度縣本級預(yù)算執(zhí)行審計情況。縣人大常委會于8月9日提出了審議意見，明確了整改要求?？h政府高度重視縣人大常委會的審議意見，通過政府常務(wù)會專題研究部署審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，并由縣政府督查督辦室印發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真做好2021年度財政同級審計發(fā)現(xiàn)問題整改和建議意見落實工作的通知》，要求相關(guān)責(zé)任單位充分認(rèn)識并加強審計整改工作的重要性和必要性，切實增強落實審計問題整改的自覺性和主動性，將落實審計整改與推動單位改革創(chuàng)新、內(nèi)部治理管理控制相結(jié)合，全面梳理審計發(fā)現(xiàn)問題，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改時限和目標(biāo)要求，確保審計發(fā)現(xiàn)問題逐項整改，全面落實。為壓緊壓實整改責(zé)任，縣政府督查督辦室會同縣審計局對相關(guān)單位問題整改情況進(jìn)行了跟蹤督查，在此基礎(chǔ)上，縣審計局又專門開展了審計問題整改“回頭看”專項行動，對上年度各涉審單位相關(guān)問題整改落實情況進(jìn)行逐項核實，對賬銷號，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作取得實效。截至目前，審計工作報告中涉及整改的15個具體問題,13個已整改完成,2個問題因管理系統(tǒng)暫未開放，尚未整改到位。

二、 已整改落實問題情況

1．個別特別國債項目支出進(jìn)度緩慢問題。該問題已整改。

2．儲備糧食監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)問題。縣發(fā)改委（糧儲局）、縣財政局、農(nóng)發(fā)行已于2021年10月22日制定了《績溪縣地方政策性糧食聯(lián)合監(jiān)管機制》，進(jìn)一步明確部門監(jiān)管職責(zé)，落實部門聯(lián)合監(jiān)管措施，今年以來，相關(guān)部門已開展了8次聯(lián)合監(jiān)管行動。

3．教育費附加預(yù)算編制及執(zhí)行不夠規(guī)范問題。該問題已整改。

4．財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化不足問題。2022年7月，縣財政局通過預(yù)決算公開軟件統(tǒng)一預(yù)決算公開標(biāo)準(zhǔn)和模板，優(yōu)化公開流程，同時組織全縣所有部門開展預(yù)決算公開培訓(xùn)，對全縣預(yù)決算公開工作進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范。

5．特殊教育補助資金使用撥付不及時問題。該問題已整改。

6．涉企財政獎補政策落實不到位問題。該問題已整改。

7．預(yù)算未及時按規(guī)定公開問題。團(tuán)縣委、臨溪鎮(zhèn)、揚溪鎮(zhèn)等單位已按照相關(guān)要求在規(guī)定時間完成預(yù)算公開。

8．收入管理不規(guī)范問題。該問題已整改。

9．低保和優(yōu)撫對象生活補助金支出審核不嚴(yán)問題。

該問題已整改。

10．部分單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）政府購買服務(wù)及采購預(yù)算編制存在問題。縣財政局已組織開展政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強對部門政府采購預(yù)算編制指導(dǎo)，同時將預(yù)算執(zhí)行率納入目標(biāo)管理績效考核。

11．國有資產(chǎn)處置方式與政策不符問題。該問題已整改。

12．貨幣資金內(nèi)部控制執(zhí)行存在缺陷問題。該問題已整改。

13．縣城投公司砂石購銷管理缺位問題。縣城投公司已制定《績溪縣城投公司砂石加工廠產(chǎn)銷存管理制度》和《磅房管理制度》，加強了砂石原材料進(jìn)出庫內(nèi)部控制管理，明確砂石定價調(diào)價機制。

三、正在整改的相關(guān)問題情況

1．部分單位社保繳費基數(shù)錯誤問題。縣人社局已通知相關(guān)單位進(jìn)行了整改，對經(jīng)辦人員進(jìn)行了一對一基數(shù)申報業(yè)務(wù)指導(dǎo)。由于今年機關(guān)保申報政策有所調(diào)整，上級還未統(tǒng)一安排機關(guān)?；鶖?shù)申報工作，目前還無法開展機關(guān)保申報，待上級下達(dá)有關(guān)通知后，立即通知相關(guān)責(zé)任單位及時進(jìn)行調(diào)整。

2．資產(chǎn)管理不規(guī)范問題。相關(guān)涉審單位已按規(guī)定要求進(jìn)行了資產(chǎn)登記，其中關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目資金形成的資產(chǎn)問題，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在進(jìn)一步梳理的基礎(chǔ)上，分階段進(jìn)行整改，待2023年初清產(chǎn)核資系統(tǒng)開放后統(tǒng)一登記。

四、下一步工作措施

下一步，縣政府將持續(xù)強化整改工作調(diào)度，對已整改的問題，深入推動整改工作制度化、長效化，鞏固整改成果。同時縣政府督查督辦室、縣審計局將持續(xù)加強對整改工作的跟蹤問效，推動整改工作落實到位，不斷規(guī)范各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位財政財務(wù)收支管理，切實提高全縣預(yù)算管理和績效水平。