第一條為加強行政事業(yè)單位政府采購業(yè)務內(nèi)部控制工作，規(guī)范單位政府采購活動，提高政府采購資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》及有關(guān)法規(guī)制度規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本制度。

第二條單位使用財政性資金（預算資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務，應嚴格按照國家政府采購有關(guān)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式程序進行采購。貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。 

第三條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購的范圍由省級人民政府公布的集中采購目錄及采購限額標準確定。

第四條政府采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。

第五條單位辦理政府采購業(yè)務的程序是：
（一）編制采購計劃和預算。財務部門根據(jù)年度預算的總體規(guī)劃，確定全年采購計劃，進行政府采購預算編制、申報，并經(jīng)審批后嚴格按采購預算執(zhí)行。單位的所有采購行為都應納入采購預算，包括集中采購和分散采購等采購事項。

（二）提出采購申請。物資或勞務的使用部門提出政府采購申請，其中貨物和工程采購報資產(chǎn)管理部門，對采購必要性、數(shù)量和技術(shù)要求進行審核，并經(jīng)主管領(lǐng)導審核，審核后報預算歸口管理部門。

（三）審核采購計劃。財務部門審核采購申請是否屬于年初確定采購計劃范圍，有無采購預算，是否超出采購預算，資金是否到位，審核后報單位采購領(lǐng)導小組會議研究決定。

（四）報批采購計劃。單位采購領(lǐng)導小組會議研究同意采購后，由采購歸口管理部門報政府采購管理部門審批。

（五）確定采購方式。經(jīng)審批為政府集中采購方式的，委托集中采購代理機構(gòu)進行采購。采購人與集中采購代理機構(gòu)應當在集中采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，按照平等自愿原則確定委托代理事項，約定雙方在編制采購文件、確定評標辦法與中標標準、組建評標委員會、評標、定標等方面的權(quán)利與義務。經(jīng)審批為分散采購的，由采購歸口管理部門負責采購活動。

（六）制定采購操作方案。采購人與集中采購代理機構(gòu)應根據(jù)采購項目技術(shù)等需求，以及協(xié)議供貨或定點采購項目的具體情況，協(xié)商制定操作方案，認真編制招標文件，明確采購貨物、工程和勞務的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等要求，并詳細研究招標文件中評標標準，防止形式和過程合法，而采購貨物或工程的質(zhì)量和成本達不到采購要求的風險。

（七）組織采購。集中采購機構(gòu)應采用公開招標方式或經(jīng)批準的其他采購方式，以及經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_展采購活動。分散采購的，應按有關(guān)采購規(guī)定方式進行采購。

（八）確定中標、成交結(jié)果。采購人應與集中采購機構(gòu)協(xié)商確定中標或成交結(jié)果的處理事宜，并按相關(guān)規(guī)定發(fā)出中標或成交通知書、發(fā)布中標或成交公告。

（九）簽訂采購合同。自中標、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)， 應由采購歸口管理部門負責按有關(guān)規(guī)定與中標、成交供應商簽訂采購合同，按照招標文件和中標人的投標文件，明確采購數(shù)量、質(zhì)量、交貨（完工）時間、驗收、售后服務、質(zhì)量保證金、付款方式等事項。合同簽訂前須由財務部門對資金和款項部分內(nèi)容進行審核。

（十）分散采購實施與監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定和授權(quán)由單位實行分散采購的，在取得分散采購審批后，應合理確定招投標方式，并按《政府采購非招標采購方式管理辦法》有關(guān)規(guī)定實施采購。單位的財務、資產(chǎn)管理、派出紀檢組等相關(guān)職能部門或崗位應協(xié)同采購部門，參與并監(jiān)督分散采購的全過程，保障分散采購活動的合法性、合理性。

（十一）貨物（完工）驗收。貨物或工程完工、服務完成交付使用時，應由單位組織驗收小組按招標文件要求進行驗收。驗收小組成員由采購部門、財務部門、使用部門、專家代表以及相關(guān)技術(shù)人員組成，政府采購的主要責任人不得作為驗收的主要負責人。對技術(shù)復雜的貨物、工程及服務，根據(jù)需要聘請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收，或委托專業(yè)技術(shù)公司進行驗收。驗收完后，應出具驗收報告。

（十二）付款。驗收不合格的，財務部門不予支付采購資金。驗收合格的，財會部門根據(jù)驗收報告、采購合同及相關(guān)資料，按合同約定進行付款。有質(zhì)量保證金條款的，應由供應商或成交商將質(zhì)量保證金匯入單位賬戶后，按合同約定期限或方式付款。

（十三）入賬。財務部門應將采購貨物、完工工程等支出及時入賬，對符合固定資產(chǎn)確認條件的，同時進行確認，并及時轉(zhuǎn)送資產(chǎn)管理部門登記入賬。對實際已形成負債的未付采購款項，應在確認固定資產(chǎn)同時，確認應付賬款等相關(guān)負債。

第六條單位采購相關(guān)人員應對下列事項采取保密措施：
（一）供應商登記資料、采購人采購計劃資料、投標供應商名單、專家資料、采購文件檔案、計算機數(shù)據(jù)。

（二）嚴禁在開標前向供應商等透露一切未公布的采購信息及有關(guān)評標事宜。

（三）不得向他人透露已獲取采購文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)政府采購的其他情況。

（四）凡與評標情況有接觸的任何人不得以任何形式將評標情況透露給與投標有關(guān)的單位或個人。在組織談判活動中，不得透露與談判有關(guān)的其他供應商技術(shù)資料、價格等信息。

（五）項目采購結(jié)果在未對外公開前應當保密。

（六）政府采購文件、資料等在項目采購結(jié)果公開前要妥善保管，不能隨意放置。在采購項目結(jié)束后，要按有關(guān)項目檔案資料管理規(guī)定及時歸檔。項目歸檔后，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得對外轉(zhuǎn)借、復印采購檔案。

第七條 派駐紀檢監(jiān)察組應加強對政府采購的日常監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)的問題，應要求單位相關(guān)部門及責任人及時糾正與整改，發(fā)現(xiàn)重大問題要寫出書面報告，向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報，以便及時采取措施，糾正和完善。

第八條單位政府采購業(yè)務應當接受財政、審計、監(jiān)察等部門以及社會的監(jiān)督。任何單位和個人有權(quán)對政府采購中的違法行為進行控告和檢舉。

第九條本制度自正式公布之日起施行。