績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341731003263236T/202403-00002 | 組配分類： | 財(cái)務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣金沙學(xué)校預(yù)決算信息 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2024-03-01 | 發(fā)布日期： | 2024-03-01 |
| 索引號(hào)： | 11341731003263236T/202403-00002 |
| 組配分類： | 財(cái)務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 通知 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣金沙學(xué)校預(yù)決算信息 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2024-03-01 |
| 發(fā)布日期： | 2024-03-01 |
第一部分績(jī)溪縣金沙學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，實(shí)行教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育；組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作重點(diǎn)。
二、單位決算構(gòu)成
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
第二部分2022年部門決算表
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年收入支出決算總表 |
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|
單位公開(kāi)01表 |
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單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
955.74 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
12 |
五、教育支出 |
36 |
941.74 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
26 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
967.74 |
本年支出合計(jì) |
58 |
967.74 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
967.74 |
總計(jì) |
62 |
967.74 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合計(jì) |
967.74 |
955.74 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
941.74 |
929.74 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
934.52 |
922.52 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小學(xué)教育 |
308.3 |
296.3 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
626.22 |
626.22 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合計(jì) |
967.74 |
967.74 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
941.74 |
941.74 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
934.52 |
934.52 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
02 |
小學(xué)教育 |
308.3 |
308.3 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
626.22 |
626.22 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)04表 |
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|
單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
955.74 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
929.74 |
929.74 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
26 |
26 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
955.74 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
955.74 |
955.74 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
955.74 |
總計(jì) |
58 |
955.74 |
955.74 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開(kāi)05表 |
||||||
|
單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合計(jì) |
955.74 |
955.74 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
929.74 |
929.74 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
922.52 |
922.52 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小學(xué)教育 |
296.3 |
296.3 |
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
626.22 |
626.22 |
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26 |
26 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)06表 |
||||||||
|
單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
756.81 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.33 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
222.64 |
30201 |
辦公費(fèi) |
13.29 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.68 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
140.52 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
144.06 |
30205 |
水費(fèi) |
1.2 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
53.86 |
30206 |
電費(fèi) |
1.93 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
48.84 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.6 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.5 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.7 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.31 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.27 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.55 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
71.73 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
7.77 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
165.6 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.49 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
152.19 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
1.74 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
13.16 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.25 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.47 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
922.41 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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33.33 |
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— 6 — |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開(kāi)07表 |
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單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：績(jī)溪縣金沙學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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績(jī)溪縣金沙學(xué)校2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開(kāi)08表 |
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單位：績(jī)溪縣金沙學(xué)校 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：績(jī)溪縣金沙學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度967.74萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)967.74萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年（上年總計(jì)944.86萬(wàn)元）相比，收、支總計(jì)各增加22.88萬(wàn)元，增加2.42%，主要原因：一是工資調(diào)整； 二是住房公積金和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)967.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入955.74萬(wàn)元，占98.76%；事業(yè)收入12.0萬(wàn)元，占1.24%；經(jīng)營(yíng)收入0.0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)967.74萬(wàn)元，其中：基本支出967.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)955.74萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)955.74萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要原因：一是工資調(diào)整； 二是住房公積金和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955.74萬(wàn)元，占本年支出（967.74萬(wàn)元）的98.76%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要原因：一是工資調(diào)整； 二是住房公積金和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出26萬(wàn)元，占2.72%;教育支出（類）支出929.74萬(wàn)元，占97.28%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為607.94萬(wàn)元，支出決算為955.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。其中：基本支出955.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.4萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算102.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資基數(shù)調(diào)整，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金基數(shù)調(diào)整。。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為364.76萬(wàn)元，支出決算為296.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算81.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為243.18萬(wàn)元，支出決算為626.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算257.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出955.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)922.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金; 公用經(jīng)費(fèi)33.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
績(jī)溪縣金沙學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
績(jī)溪縣金沙學(xué)校沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，績(jī)溪縣金沙學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，績(jī)溪縣金沙學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，績(jī)溪縣金沙學(xué)校共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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