一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況。

（一）項(xiàng)目基本情況介紹

2023年義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目：公用經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)教科書(shū)、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生補(bǔ)助、校舍維修改造、綜合獎(jiǎng)補(bǔ)等。

（二）預(yù)算資金分配與下達(dá)

2023年上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)1182.5萬(wàn)元：公用經(jīng)費(fèi)783萬(wàn)元，免費(fèi)教科書(shū)111.5萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助14萬(wàn)元，校舍維修改造262.5萬(wàn)元，綜合獎(jiǎng)11.5萬(wàn)元?？h級(jí)資金配套203.719萬(wàn)元?？傆?jì)1386.219萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。

2023年上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)1182.5萬(wàn)元；其中：公用經(jīng)費(fèi)783萬(wàn)元，免費(fèi)教科書(shū)111.5萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助14萬(wàn)元，校舍維修改造262.5萬(wàn)元，綜合獎(jiǎng)11.5萬(wàn)元。上級(jí)資金到位后，縣級(jí)資金足額配套到位。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2023年義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助1182.5萬(wàn)元。撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)783萬(wàn)元，免費(fèi)教科書(shū)111.5萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助14萬(wàn)元，校舍維修改造262.5萬(wàn)元，綜合獎(jiǎng)11.5萬(wàn)元?？h級(jí)資金配套203.719萬(wàn)元。撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)173.689萬(wàn)元，免費(fèi)教科書(shū)13.58萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助16.45萬(wàn)元。 

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金管理做到目標(biāo)明確，責(zé)任到人，各學(xué)校成立義保工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理、使用進(jìn)行審核監(jiān)督，大額支出經(jīng)學(xué)校民主理財(cái)小組會(huì)議通過(guò)，無(wú)異議后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，再上報(bào)教體局計(jì)劃財(cái)務(wù)股進(jìn)行審核后支出。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2023年我縣已完成了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)1386.219萬(wàn)元的撥付。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)

我縣公用經(jīng)費(fèi)共撥付956.689萬(wàn)元（其中中央資金559.3萬(wàn)元，省級(jí)資金223.7萬(wàn)元，縣級(jí)資金173.689萬(wàn)元）。按小學(xué)745元/生.年、初中965元/生.年（含取暖費(fèi)25元/生.年）、特殊教育6000元/生.年，住宿生300元/生.年標(biāo)準(zhǔn)核撥到校。

免費(fèi)教科書(shū)共撥付125.08萬(wàn)元（中央資金111.5萬(wàn)元，縣配套13.58萬(wàn)元），義務(wù)教育階段學(xué)生全覆蓋。

2023年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)共發(fā)放30.45萬(wàn)元，受助學(xué)生490人。實(shí)現(xiàn)了應(yīng)助盡助。

2023年校舍維修改造項(xiàng)目：本年度實(shí)施板橋?qū)W校綜合樓實(shí)驗(yàn)樓等維修改造工程、伏嶺小學(xué)教學(xué)樓等維修改造工程、績(jī)溪縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)北教學(xué)樓及學(xué)生廁所（北）維修改造工程、桂枝小學(xué)餐飲文體樓屋面及校園大門(mén)圍墻等維修改造工程、績(jī)溪縣龍川小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)綜合樓等維修改造工程、績(jī)溪縣長(zhǎng)安學(xué)校學(xué)生浴室等改造工程、荊州鄉(xiāng)中心小學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地改造等項(xiàng)目，總施工面積為9430平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)面積約1600平方米，項(xiàng)目總投資262.5萬(wàn)元，其中中央資金157.5萬(wàn)元，省級(jí)資金105萬(wàn)元。項(xiàng)目全部竣工投入使用。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放，義保政策嚴(yán)格落實(shí)到位，確保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格落實(shí)。教科書(shū)質(zhì)量合格率100%，校舍維修改造質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)、貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì)不斷提升。

3、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

加大政策宣傳，讓每一位老師、學(xué)生、家長(zhǎng)都能知曉國(guó)家義保政策，努力提升學(xué)生和家長(zhǎng)的滿(mǎn)意度。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。

2023年義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)1386.219萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1386.219萬(wàn)元。因此未偏離績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我縣對(duì)2023年度教育專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況進(jìn)行了認(rèn)真的自評(píng)，自評(píng)結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公開(kāi)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。