一、單位基本情況

（一）單位概況。績溪縣自然資源和規(guī)劃局無下屬預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室(行政審批股)、自然資源股、空間規(guī)劃股、地質(zhì)礦產(chǎn)股。

（二）單位預(yù)算資金。按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。我局本級2023年收支預(yù)算年初批復(fù)數(shù)24564.93萬元，年中預(yù)算調(diào)整0萬元，全年實(shí)際支出數(shù)13154.83萬元，其中基本支出1257.86萬元，項(xiàng)目支出11896.97萬元。

(三)單位績效目標(biāo)。根據(jù)自評情況來看，局本級年度整體績效目標(biāo)完成情況較好，主要績效指標(biāo)完成程度與單位年度主要工作任務(wù)相對應(yīng)，一是堅(jiān)持節(jié)約集約，狠抓土地要素保障；二是堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，全力保護(hù)自然資源；三是堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃，有序做好規(guī)劃管理工作；四是堅(jiān)持深化改革，狠抓營商環(huán)境。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和范圍。績效評價的目的是全面 了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范，產(chǎn)生目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是 否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的資金績效評價管理體系，提高資金使用效益。

(二)績效評價原則、指標(biāo)體系、方法和標(biāo)準(zhǔn)。按照科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明的績效評價原則，及財(cái)政部門相關(guān)指標(biāo)體系框架，設(shè)立項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系。主要采 用現(xiàn)場評價為主與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的形式進(jìn)行評價。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值，總分100分。評價結(jié)論包括綜合得分和評價等次，分為四個級別：90(含)-100分為A、80(含)- 90分為B、60 (含) - 80分為C、60 分以下為D。

(三)績效評價工作過程。績效評價包括前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場評價、撰寫報告、報告反饋、資料歸檔等階段。

三 、綜合評價情況及評價結(jié)論

(一)綜合評價情況。從財(cái)政一體化平臺中導(dǎo)出局本級績效項(xiàng)目共19個，圍繞局本級年度總體目標(biāo)，分成5項(xiàng)主要任務(wù)開展了對局本級整體支出情況進(jìn)行總體評價，包括預(yù)算執(zhí)行情況、部門總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，項(xiàng)目實(shí)施及組織管理情況、實(shí)現(xiàn)效益情況。

(二)評價得分情況。從評價情況看，項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理 基本到位，資金使用規(guī)范，能按照項(xiàng)目規(guī)定的時間有序地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價其績效綜合得分為99.09分，評價級次為“優(yōu)”。

四 、績效評價指標(biāo)分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況(自評50分)

其中數(shù)量指標(biāo)10分，吉盛玩具收儲畝數(shù)完成；質(zhì)量指標(biāo)10分，經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)制度；時效指標(biāo)10分，待遇支出時效性為每月及時發(fā)放；成本指標(biāo)20分，項(xiàng)目總成本<119462400.6元。

2、效益指標(biāo)完成情況(自評30分)

其中社會效益指標(biāo)15分，對提升績溪縣土地要素供給能力較高；可持續(xù)影響指標(biāo)15分，對行對績溪經(jīng)濟(jì)建設(shè)影響較高。

3、滿意度指標(biāo)完成情況(自評10分)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到90%以上。

4、預(yù)算資金指標(biāo)完成情況(自評9.09分)

預(yù)算資金執(zhí)行率達(dá)到90.87%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，明確項(xiàng)目中期及年度目標(biāo)，圍繞目標(biāo)運(yùn) 用指標(biāo)庫并結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立一系列績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，力爭達(dá)到績效目標(biāo)科學(xué)、合理，績效指標(biāo)全面完整的目標(biāo)。年中對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，以目標(biāo)完成程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容逐項(xiàng)目進(jìn)行分析，對影響資金使用績效主要指標(biāo)進(jìn)行跟蹤，按項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，逐一填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，針對監(jiān)控情況對部門整體績效運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對偏離 績效目標(biāo)及執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，分析原因，及時采取措施，加以糾偏。年底對項(xiàng)目支出效率、效益進(jìn)行自評，并確保評價結(jié)果真實(shí)、完整、規(guī)范，同時注重績效評價結(jié)果的運(yùn)用，加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行與績效管理一體化。

六 、存在問題及原因分析

評價指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。盡管財(cái)政部門下達(dá)了指標(biāo)庫，但由于財(cái)政預(yù)算支出范圍在逐年擴(kuò)大，新政策也在陸續(xù)出臺，指標(biāo)庫的指標(biāo)不能與單位的業(yè)務(wù)完全匹配，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)針對性不強(qiáng)，指標(biāo)難以量化，評價缺乏依據(jù)，從而直接影響到評價的質(zhì)量。

七、有關(guān)建議

預(yù)算管理上要建立健全工作機(jī)制，強(qiáng)化組織實(shí)施，把人民群 眾是否受益、政策是否執(zhí)行到位作為核查的主要內(nèi)容，從預(yù)算分配到資金發(fā)放到最終受益人的整個流程進(jìn)行全面梳理，多余的步驟盡可能簡化，減少重復(fù)的資料報備，確保預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管落實(shí)落地。